Faktúra č. 20251013912025
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: NADOSAH, spol. s r.o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251013912025
- Popis fakturovaného plnenia: letenky-Ďúranová,Kováčiková
- Dátum doručenia: 28.04.2025
- Celková hodnota: 658,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500090887
- Dátum zverejnenia: 14.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500090887 | Letenky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 658 € | 24.03.2025 | 28.03.2025 | Objednávka |