Faktúra č. 20231051432023
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Banchem s.r.o.
- IČO: 36227901
- Adresa: Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231051432023
- Popis fakturovaného plnenia: čistiaci a hyg.mater.
- Dátum doručenia: 28.11.2023
- Celková hodnota: 136,15 €
- Identifikácia zmluvy: NI/1-201/2023/SPU
- Identifikácia objednávky: 4500083479
- Dátum zverejnenia: 14.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500083479 | Papier toaletný JUMBO 19 cm | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 136 € | 09.11.2023 | 13.11.2023 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |