DD21 s.r.o.
Informácie
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 2583
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191019662019 | FF-tonery* | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 28,13 € | 30.05.2019 | 22.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191020272019 | toner | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 90,00 € | 03.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191020362019 | servis kop. stroja | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 2 346,49 € | 04.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191021942019 | FŠ kinem-analyt.syst.v plav.kamery+softver | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 15 600,00 € | 31.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191022842019 | fa. za tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 154,18 € | 17.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191021742019 | Nákup kancel.potrieb - PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 1 093,20 € | 10.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191023752019 | tonerFM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 108,00 € | 24.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191025832019 | servis a údržba kop. stroja | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 2 970,23 € | 03.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191026712019 | čiernobiele kópie - FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 74,81 € | 04.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191026452019 | Za kópie PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 101,78 € | 08.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191028512019 | tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 1 423,92 € | 17.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191030472019 | servis kop. stroja*RPU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 3 728,68 € | 08.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191027802019 | tonery*PBF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 120,00 € | 08.07.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191032242019 | toner - APVV-15-0036 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 26,22 € | 22.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191033772019 | servis kop. stroja VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 1 250,95 € | 05.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191031092019 | srev zmluva kopie*PBF* | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 278,12 € | 04.07.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191033502019 | GTF notebook KEGA Paľa | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 1 695,98 € | 03.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191037432019 | Prenájom kopírky - kópie PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 160,26 € | 30.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191038612019 | Nákup kancel.potrieb - PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 2 280,00 € | 04.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191037882019 | servis kop. stroja | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 3 249,64 € | 01.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra |