DD21 s.r.o.
Informácie
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 2583
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201042762020 | fa.za servis kopír.strojov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 5 040,29 € | 01.06.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201042792020 | fa.za servis kopír.strojov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 6 368,95 € | 03.07.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201042812020 | fa.za servis kopír.strojov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 1 457,56 € | 04.08.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201042822020 | fa.za servis kopír.strojov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 313,36 € | 03.09.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201048582020 | FZO Kancelárske potreby toner | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 633,60 € | 04.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 4500069151 | Toner WC Xerox7125 black | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 633,60 € | 04.11.2020 | 19.12.2020 | Objednávka | |||||
| 20201042772020 | FF Servisné práce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 16,20 € | 18.11.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201046052020 | Servis prístroj.vybavenia PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 362,88 € | 02.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 4500069221 | servis a údržba kopírovacích strojov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 884,17 € | 30.11.2020 | 25.12.2020 | Objednávka | |||||
| 20201046832020 | fa.za opravu tlačiarní | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 38,88 € | 26.11.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201046812020 | fa.za serv.práce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 5,40 € | 05.11.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201046802020 | fa.za opravu tlačiarní | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 100,28 € | 07.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201046842020 | Prenájom kopírky - kópie PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 103,16 € | 07.12.2020 | 26.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201047252020 | fa.za servisné práce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 10,80 € | 26.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201048532020 | Nákup kancel. potrieb PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 89,10 € | 14.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201047632020 | FF Servisné práce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 10,80 € | 08.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201048842020 | tonery doc. Kubák*FM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 288,00 € | 15.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201049832020 | fa.za servis a udrz.kopír.str. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 884,17 € | 07.12.2020 | 13.01.2021 | Faktúra | |||||
| 4500067944 | toner Phaser 3020 - dualpack | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 85,44 € | 01.10.2020 | 19.01.2021 | Objednávka | |||||
| 4500067706 | xerox 106R01631 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 352,87 € | 18.09.2020 | 19.01.2021 | Objednávka |