DD21 s.r.o.
Informácie
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 2570
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231046662023 | kanc. potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 72,78 € | 13.12.2023 | 13.01.2024 | Ing. Marek Dufala, PhD. | riaditeľ ŠDaJ TUKE | Faktúra | |||
| 4500072970 | toner Xerox | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 144,00 € | 12.01.2022 | 16.01.2022 | Objednávka | |||||
| 4500073002 | Diagnostika opráv tlačiarni a kop.stroj. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 10,80 € | 13.01.2022 | 18.01.2022 | Objednávka | |||||
| 4500073009 | Toner Xerox WC7225/7220 006R01461black | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 343,20 € | 14.01.2022 | 21.01.2022 | Objednávka | |||||
| 4500073067 | Servis kop.zariadenia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 42,66 € | 18.01.2022 | 24.01.2022 | Objednávka | |||||
| 4500073068 | Oprava tlačiarne HP255d | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 10,80 € | 17.01.2022 | 24.01.2022 | Objednávka | |||||
| 20211046762021 | FF tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 133,20 € | 11.01.2022 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| 4500073164 | Vyčistenie kop.zariadenia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 5,40 € | 28.01.2022 | 04.02.2022 | Objednávka | |||||
| 4500073170 | Diagnostika PC | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 379,82 € | 26.01.2022 | 04.02.2022 | Objednávka | |||||
| 4500073199 | Servisné práce podľa montážneho listu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 5,40 € | 21.01.2022 | 06.02.2022 | Objednávka | |||||
| 4500073201 | toner Xerox | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 488,40 € | 18.01.2022 | 06.02.2022 | Objednávka | |||||
| 20221000192022 | toner FM-PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 144,00 € | 18.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| 4500073245 | oprava notebooka | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 68,40 € | 01.02.2022 | 11.02.2022 | Objednávka | |||||
| 4500073261 | servisné práce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 16,20 € | 20.01.2022 | 12.02.2022 | Objednávka | |||||
| 20221000522022 | fa. za servis tlačiarne | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 10,80 € | 19.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000512022 | fa. za servis kop.zariadenia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 42,66 € | 20.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000222022 | fa.za tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 343,20 € | 18.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000152022 | fa. za servisné práce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 10,80 € | 17.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001062022 | fa. za vyčist.kopírky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 5,40 € | 31.01.2022 | 19.02.2022 | Faktúra | |||||
| 4500073353 | Servisné práce tlač.zariadenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 5,40 € | 16.02.2022 | 20.02.2022 | Objednávka |