Faktúra č. 20231025132023
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231025132023
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 01.08.2023
- Celková hodnota: 446,40 €
- Identifikácia objednávky: 4500078827
- Dátum zverejnenia: 24.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500078827 | toner Xerox C230 - black | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 446 € | 04.07.2023 | 16.10.2023 | Objednávka |