DD21 s.r.o.
Informácie
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 2570
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500074956 | Oprava výpočtovej techniky nová batéria | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 418,80 € | 25.07.2022 | 30.07.2022 | podpis a pečiatka | Objednávka | ||||
| 4500074975 | servisné práce podľa mont.listu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 10,80 € | 27.07.2022 | 01.08.2022 | Objednávka | |||||
| 20221019252022 | servisné práce FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 15,60 € | 23.06.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| 4500075012 | Servisné práce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 171,60 € | 09.08.2022 | 13.08.2022 | Objednávka | |||||
| 4500075014 | cartridge Epson | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 1 815,00 € | 03.08.2022 | 13.08.2022 | Objednávka | |||||
| 20221022912022 | náhradné diely Konica Minolta FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 305,18 € | 27.07.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022962022 | oprava vyp. techniky UK | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 418,80 € | 28.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022972022 | oprava vyp. techniky UK | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 1 165,20 € | 28.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221023062022 | fa.za toner | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 156,26 € | 22.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 4500075051 | Valec do Xerox | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 112,00 € | 15.08.2022 | 20.08.2022 | Objednávka | |||||
| 20221023662022 | FF servisné práce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 171,60 € | 08.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022152022 | fa.za servis Xerox | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 76,10 € | 11.07.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221024322022 | fa.za tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 1 815,00 € | 05.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022992022 | FZO servisné práce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 10,80 € | 28.07.2022 | 03.09.2022 | Faktúra | |||||
| 4500075166 | Servisné práce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 107,28 € | 30.08.2022 | 10.09.2022 | Objednávka | |||||
| 20221025122022 | fa.za valec Xerox | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 112,00 € | 22.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 4500075279 | servis a údržba kopírovacích zariadení | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 554,56 € | 31.08.2022 | 24.09.2022 | Objednávka | |||||
| 20221027602022 | fa.za servisné služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 554,56 € | 02.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028262022 | FF servisné práce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 107,28 € | 06.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 4500075556 | Toner Xerox WC7225/7220 006R01461black | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 1 621,21 € | 12.10.2022 | 21.10.2022 | Objednávka |