Objednávka č. 4500060722
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF&
- Funkcia: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF&
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500060722
- Popis objednaného plnenia: telefónne poplatky
- Dátum vyhotovenia: 01.01.2019
- Celková hodnota: 24 768,00 €
- Dátum zverejnenia: 12.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191002452019 | telef. popl. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 207 € | 07.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006932019 | telef. popl. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 065 € | 08.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012122019 | telef. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 115 € | 08.04.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191016472019 | telef. popl. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 156 € | 10.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191021642019 | telef. popl. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 083 € | 07.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191026882019 | telef. popl. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 081 € | 09.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191030612019 | telef. popl. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 931 € | 09.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191034552019 | telef. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 826 € | 09.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191040232019 | telef. popl. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 103 € | 11.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191046362019 | telef. popl. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 064 € | 08.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191056022019 | telef. popl | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 035 € | 12.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191059482019 | telef. popl. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 942 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra |