Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 199
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241000832024 | telefóny 01012024-31012024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 753,72 € | 06.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
20241002292024 | telefóny 010224-290224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 757,33 € | 07.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
20231000162023 | telefóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 721,02 € | 10.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
20231001132023 | telefóny 010123-310123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 748,74 € | 08.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
20231002462023 | telefóny 010223-280223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 811,27 € | 08.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
20231004322023 | telefóny 010323-310323 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 734,76 € | 12.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
20231005922023 | telefóny 010423-300423 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 773,66 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
20231007482023 | telefóny 010523-310523 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 778,84 € | 09.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
20231009322023 | telefóny 010623-300623 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 791,50 € | 07.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
20231010472023 | telefóny 010723-310723 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 744,60 € | 08.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
20231011282023 | telefóny 010823-310823 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 746,74 € | 07.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
20231012472023 | telefóny 010923-300923 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 777,90 € | 05.10.2023 | 31.10.2023 | PaedDr. Andrea Lešková, PhD. | zodpovedná riešiteľka | Faktúra | |||
20231014852023 | telefóny 011023-311023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 752,15 € | 08.11.2023 | 06.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
20231016792023 | telefóny 011123-301123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 758,68 € | 07.12.2023 | 27.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
20231018272023 | telefóny 01122023-31122023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 731,22 € | 31.12.2023 | 31.01.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20221000902022 | telefóny 010122-310122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 773,38 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
20221001812022 | telefóny 01022022-28022022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 757,34 € | 09.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
20221003792022 | telefóny 01032022-31032022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 801,23 € | 08.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
20221005472022 | telefóny 01042022-30042022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 725,16 € | 06.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
20221007612022 | telefóny 010522-310522 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 773,28 € | 08.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra |