Objednávka č. 4500060722

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
  • Názov: Slovak Telekom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF&
  • Funkcia: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF&
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500060722
  • Popis objednaného plnenia: telefónne poplatky
  • Dátum vyhotovenia: 01.01.2019
  • Celková hodnota: 24 768,00 €
  • Dátum zverejnenia: 12.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20191002452019 telef. popl. Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 207 € 07.02.2019 01.03.2019 Faktúra
20191006932019 telef. popl. Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 065 € 08.03.2019 29.03.2019 Faktúra
20191012122019 telef. poplatky Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 115 € 08.04.2019 27.04.2019 Faktúra
20191016472019 telef. popl. Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 156 € 10.05.2019 31.05.2019 Faktúra
20191021642019 telef. popl. Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 083 € 07.06.2019 29.06.2019 Faktúra
20191026882019 telef. popl. Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 081 € 09.07.2019 30.07.2019 Faktúra
20191030612019 telef. popl. Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 931 € 09.08.2019 29.08.2019 Faktúra
20191034552019 telef. poplatky Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 826 € 09.09.2019 02.10.2019 Faktúra
20191040232019 telef. popl. Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 103 € 11.10.2019 31.10.2019 Faktúra
20191046362019 telef. popl. Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 064 € 08.11.2019 06.12.2019 Faktúra
20191056022019 telef. popl Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 035 € 12.12.2019 02.01.2020 Faktúra
20191059482019 telef. popl. Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 942 € 10.01.2020 31.01.2020 Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom