Faktúra č. 20251039852025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: TAMPEX, s.r.o
- IČO: 56570546
- Adresa: Košická 32/A, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251039852025
- Popis fakturovaného plnenia: GTF - KEGA Tirpák reklamné predmety
- Dátum doručenia: 25.09.2025
- Celková hodnota: 396,68 €
- Identifikácia objednávky: 4500087082
- Dátum zverejnenia: 18.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500087082 | Šanón kar. A4/4/35 ESSE | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TAMPEX, s.r.o | 56570546 | 397 € | 05.09.2025 | 09.09.2025 | Objednávka |