Faktúra č. 20241051562024
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: NEXT TEAM, s.r.o.
- IČO: 36487104
- Adresa: Budovateľská 48, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241051562024
- Popis fakturovaného plnenia: fa.za servis Xerox
- Dátum doručenia: 08.01.2025
- Celková hodnota: 249,77 €
- Identifikácia objednávky: 4500080826
- Dátum zverejnenia: 29.01.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500080826 | servis a údržba zariadenia Xerox D110 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 9 560 € | 02.01.2024 | 09.02.2024 | Objednávka |