Faktúra č. 20241051562024

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
  • Názov: NEXT TEAM, s.r.o.
  • IČO: 36487104
  • Adresa: Budovateľská 48, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20241051562024
  • Popis fakturovaného plnenia: fa.za servis Xerox
  • Dátum doručenia: 08.01.2025
  • Celková hodnota: 249,77 €
  • Identifikácia objednávky: 4500080826
  • Dátum zverejnenia: 29.01.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500080826 servis a údržba zariadenia Xerox D110 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NEXT TEAM, s.r.o. 36487104 9 560 € 02.01.2024 09.02.2024 Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom