Faktúra č. 20211036702021
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Kärcher Slovakia, s.r.o.
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 31, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211036702021
- Popis fakturovaného plnenia: FZO kärcher čistiaci roztok
- Dátum doručenia: 09.11.2021
- Celková hodnota: 593,64 €
- Identifikácia objednávky: 4500072205
- Dátum zverejnenia: 15.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500072205 | čistiaci roztok na podlahu PVC marmolit | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 594 € | 26.10.2021 | 01.11.2021 | Objednávka |