Všetky dokumenty
Počet záznamov: 123099
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251038912025 | FMEO vložné konferencia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FMEO PU | 17070775 | 350,00 € | 24.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038952025 | FMEO vložné konferencia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FMEO PU | 17070775 | 700,00 € | 24.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038962025 | FMEO vložné na konferenciu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FMEO PU | 17070775 | 1 400,00 € | 24.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038982025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 290,86 € | 24.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039092025 | ektronické stravné lístky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DOXX-stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 61 560,65 € | 24.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039202025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 63,00 € | 24.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039212025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 478,52 € | 24.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039222025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 65,84 € | 24.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039232025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 174,23 € | 24.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039252025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 182,75 € | 24.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039292025 | FZO záchranárske batohy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HomeGym s.r.o. | 27708144 | 546,54 € | 24.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039472025 | OPaOS LPS-odborné prehliadky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Marek Maňkoš - ELEKTROMAMA | 47120401 | 2 103,30 € | 24.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039802025 | FZO konf.popl. MORPHOLOGY 2025 GAP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Univerzita Palackého v Olomouci | 61989592 | 81,00 € | 24.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039262025 | fa.za opravu jed.zariad. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MULTI - CLUB, spol. s r.o. | 36477575 | 338,74 € | 24.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039322025 | ubytovanie hostí na OAR | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hotel Carpe diem | 36481815 | 450,60 € | 24.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039892025 | FZO kancelárske potreby KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 38,30 € | 24.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039082025 | kancelarske pomôcky FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 170,23 € | 24.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 4500087349 | Parmezán | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 92,92 € | 23.09.2025 | 27.09.2025 | Objednávka | |||||
| 4500087347 | Toner HP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 952,02 € | 23.09.2025 | 27.09.2025 | Objednávka | |||||
| 4500087340 | zemiaky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Marián Macko | 37786831 | 121,80 € | 23.09.2025 | 27.09.2025 | Objednávka |