Všetky dokumenty
Počet záznamov: 123041
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500087467 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 249,00 € | 23.09.2025 | 14.10.2025 | Objednávka | |||||
| 4500087479 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Zuzana Harazin - Pekáreň Šariš | 56682115 | 233,33 € | 23.09.2025 | 14.10.2025 | Objednávka | |||||
| 4500087482 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 687,82 € | 23.09.2025 | 14.10.2025 | Objednávka | |||||
| 4500087483 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 181,93 € | 23.09.2025 | 14.10.2025 | Objednávka | |||||
| 20251038672025 | zabezpečenie podujatia-nočný beh v PO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Active life, n.o. | 45743916 | 3 000,00 € | 23.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038812025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 113,52 € | 23.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038882025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 177,46 € | 23.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038992025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 127,81 € | 23.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039172025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 263,92 € | 23.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039192025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 204,80 € | 23.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039022025 | fa.za zmeny v strav.syst. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ANETE SR,s.r.o. | 35792027 | 1 992,60 € | 23.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038782025 | noteboky, tlačiareň | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 2 149,79 € | 23.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039812025 | FZO čist.tablety Kärcher | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 217,98 € | 23.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038972025 | CCKV kopirovací papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 329,57 € | 23.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039072025 | Nákup tonerov PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 325,95 € | 23.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038642025 | fa.za stravov.počas kongresu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 1 588,00 € | 23.09.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039502025 | odstránenie závad v kotolni PF a ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SOVMONT-Ján Sovič | 10733892 | 536,20 € | 23.09.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 4500087318 | Chlieb 1000g | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Zuzana Harazin - Pekáreň Šariš | 56682115 | 15,02 € | 22.09.2025 | 26.09.2025 | Objednávka | |||||
| 4500087321 | špekačky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 73,20 € | 22.09.2025 | 26.09.2025 | Objednávka | |||||
| 4500087324 | viečko na vaničku priehladné (50ks) | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Peritech, s.r.o. | 44894058 | 385,36 € | 22.09.2025 | 26.09.2025 | Objednávka |