Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 123099

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20251038912025 FMEO vložné konferencia Prešovská univerzita v Prešove 17070775 FMEO PU 17070775 350,00 € 24.09.2025 16.10.2025 Faktúra
20251038952025 FMEO vložné konferencia Prešovská univerzita v Prešove 17070775 FMEO PU 17070775 700,00 € 24.09.2025 16.10.2025 Faktúra
20251038962025 FMEO vložné na konferenciu Prešovská univerzita v Prešove 17070775 FMEO PU 17070775 1 400,00 € 24.09.2025 16.10.2025 Faktúra
20251038982025 potraviny Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KOMFOS Prešov s.r.o. 36454184 290,86 € 24.09.2025 15.10.2025 Faktúra
20251039092025 ektronické stravné lístky Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DOXX-stravné lístky s.r.o. 36391000 61 560,65 € 24.09.2025 15.10.2025 Faktúra
20251039202025 potraviny Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Hossa family, s.r.o. 44360991 63,00 € 24.09.2025 16.10.2025 Faktúra
20251039212025 potraviny Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Hossa family, s.r.o. 44360991 478,52 € 24.09.2025 16.10.2025 Faktúra
20251039222025 potraviny Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Hossa family, s.r.o. 44360991 65,84 € 24.09.2025 16.10.2025 Faktúra
20251039232025 potraviny Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Hossa family, s.r.o. 44360991 174,23 € 24.09.2025 16.10.2025 Faktúra
20251039252025 potraviny Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Hossa family, s.r.o. 44360991 182,75 € 24.09.2025 16.10.2025 Faktúra
20251039292025 FZO záchranárske batohy Prešovská univerzita v Prešove 17070775 HomeGym s.r.o. 27708144 546,54 € 24.09.2025 15.10.2025 Faktúra
20251039472025 OPaOS LPS-odborné prehliadky Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Marek Maňkoš - ELEKTROMAMA 47120401 2 103,30 € 24.09.2025 16.10.2025 Faktúra
20251039802025 FZO konf.popl. MORPHOLOGY 2025 GAP Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Univerzita Palackého v Olomouci 61989592 81,00 € 24.09.2025 15.10.2025 Faktúra
20251039262025 fa.za opravu jed.zariad. Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MULTI - CLUB, spol. s r.o. 36477575 338,74 € 24.09.2025 17.10.2025 Faktúra
20251039322025 ubytovanie hostí na OAR Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Hotel Carpe diem 36481815 450,60 € 24.09.2025 18.10.2025 Faktúra
20251039892025 FZO kancelárske potreby KEGA Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 38,30 € 24.09.2025 18.10.2025 Faktúra
20251039082025 kancelarske pomôcky FHPV Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 170,23 € 24.09.2025 23.10.2025 Faktúra
4500087349 Parmezán Prešovská univerzita v Prešove 17070775 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 92,92 € 23.09.2025 27.09.2025 Objednávka
4500087347 Toner HP Prešovská univerzita v Prešove 17070775 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 952,02 € 23.09.2025 27.09.2025 Objednávka
4500087340 zemiaky Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Ing. Marián Macko 37786831 121,80 € 23.09.2025 27.09.2025 Objednávka