Všetky dokumenty
Počet záznamov: 73170
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241028942024 | kan.potreby-papier Kega Kutiš | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 20,88 € | 28.11.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 4500036938 | Zdravotnícke štúdie 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 630,00 € | 27.11.2024 | 27.11.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Objednávka | |||
| 4500036940 | Tlač posterov, plagátov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tlačiareň Ján Šindléry-TESFO | 30526523 | 451,08 € | 27.11.2024 | 27.11.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Objednávka | |||
| 20241025302024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BIGIMI | 44467613 | 238,02 € | 27.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025462024 | Google Workspace | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Google Cloud EMEA Limited | 660412 | 20,70 € | 27.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025672024 | kancelárske potreby VEGA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 169,33 € | 27.11.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241025872024 | knihy pre Univerzitnú knižnicu KU v Rbk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRADA Slovakia s.r.o. | 31346103 | 151,36 € | 27.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025882024 | knihy pre Univerzitnú knižnicu KU v Rbk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martinus | 45503249 | 1 327,72 € | 27.11.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025892024 | knihy pre Univerzitnú knižnicu KU v Rbk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martinus | 45503249 | 303,30 € | 27.11.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026012024 | revízia tlakov.nádob "A" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RASTISLAV BUDAY | 52430987 | 216,00 € | 27.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026022024 | revízia tlakov.nádob "B" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RASTISLAV BUDAY | 52430987 | 202,50 € | 27.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027732024 | tlač posterov, plagátov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tlačiareň Ján Šindléry-TESFO | 30526523 | 451,08 € | 27.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027772024 | výmena núdzových svietidiel_UK_RE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 796,00 € | 27.11.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241027792024 | kancelárske potreby SG | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 153,66 € | 27.11.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028222024 | tonery Kega Hlinková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 59,87 € | 27.11.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028932024 | kan.potreby Kega Lehotská | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 74,76 € | 27.11.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 4500036930 | vianočné pozdravy | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 50,40 € | 26.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 20241025202024 | pečiatky 2 ks | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DAVEX -SK | 36384593 | 19,99 € | 26.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025282024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JANEK | 31569137 | 195,84 € | 26.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025292024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 97,52 € | 26.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra |