Všetky dokumenty
Počet záznamov: 69415
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500010436 | Údržbársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | KINEKUS s.r.o. | 36011037 | 51,38 € | 04.02.2011 | 08.02.2011 | Objednávka | ||||||
| 4500010437 | obedy | Katolícka univerzita v Ružomberku | City Hotel Group, a.s. | 36668443 | 44,00 € | 04.02.2011 | 08.02.2011 | Objednávka | ||||||
| 4500010438 | Čalúnenie stoličiek | Katolícka univerzita v Ružomberku | Jesenský Ivan | 10861564 | 159,60 € | 04.02.2011 | 08.02.2011 | Objednávka | ||||||
| 4500010439 | Čistiace prostriedky | Katolícka univerzita v Ružomberku | STEPA Slovakia, s. r. o. | 36372871 | 251,03 € | 04.02.2011 | 08.02.2011 | Objednávka | ||||||
| 20111000172011 | poštovné | Katolícka univerzita v Ružomberku | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 665,10 € | 10.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000412011 | služby | Katolícka univerzita v Ružomberku | FAWO, s.r.o. | 36757861 | 26,88 € | 14.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000592011 | tel.poplatky,internet 08.01.2011-07.02.2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2 205,19 € | 11.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000632011 | Potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | KARMEN | 36447269 | 119,75 € | 18.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000642011 | rekoštrukcia Hrabovská | Katolícka univerzita v Ružomberku | Skywind s.r.o. | 36702111 | 1 995,27 € | 01.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000652011 | rekoštrukcia Hrabovská | Katolícka univerzita v Ružomberku | Skywind s.r.o. | 36702111 | 4 356,96 € | 01.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000662011 | rekoštrukcia Hrabovská | Katolícka univerzita v Ružomberku | Skywind s.r.o. | 36702111 | 17 780,90 € | 04.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000702011 | Potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | KARMEN | 36447269 | 18,78 € | 20.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000932011 | orange | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23,36 € | 11.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000942011 | orange | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 37,25 € | 11.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000952011 | orange | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 35,84 € | 11.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000962011 | orange | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,50 € | 11.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000992011 | orange | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 21,78 € | 11.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001002011 | orange | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 21,30 € | 11.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001022011 | orange | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,83 € | 11.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001032011 | orange | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 11,80 € | 11.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra |