Všetky dokumenty
Počet záznamov: 69317
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500035574 | čistiace potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | LAMITEC | 31686940 | 0,00 € | 12.12.2023 | 20.12.2023 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
| 20141013632014 | mob.telefón Samsung Galaxy S4 mini black | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,01 € | 27.04.2014 | 10.06.2014 | Faktúra | |||||
| 20141034192014 | kopírovacie služby 10/2014 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | XEROX LIMITED, o.z. | 30814677 | 0,01 € | 31.10.2014 | 05.12.2014 | Faktúra | |||||
| 20151026722015 | nájom nebyt.priestr. 3Q2015 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PRO POPULO Poprad s.r.o. | 17083851 | 0,01 € | 30.09.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151036252015 | kopírovacie služby 12/2015 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | XEROX LIMITED, o.z. | 30814677 | 0,01 € | 31.12.2015 | 06.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20231020872023 | vysávač T10/1_filtr.vrecká | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kärcher Slovakia s.r.o. | 43967663 | 0,02 € | 03.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 4500017618 | byt - ul. Moyzesova | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Pedagogická fakulta v Ružomberku | 37977873 | 0,03 € | 31.12.2013 | 13.01.2014 | Objednávka | |||||
| 20171007732017 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 ŠD_OPRAVA 01/2017 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 0,03 € | 14.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20131046682013 | byt | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Pedagogická fakulta v Ružomberku | 37977873 | 0,03 € | 31.12.2013 | 15.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20141019742014 | telefónne poplatky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,04 € | 07.06.2014 | 25.07.2014 | Faktúra | |||||
| 20151000272015 | SAMSUNG Galaxy Tab 4 10.1 LTE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,04 € | 16.01.2015 | 24.02.2015 | Faktúra | |||||
| 20151003232015 | tablet SAMSUNG Galaxy Tab 4 10.1 LTE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,04 € | 18.02.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20151006092015 | tablet SAMSUNG Galaxy Tab 4 10.1 LTE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,04 € | 09.03.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
| 4500012647 | žiarovka | Katolícka univerzita v Ružomberku | ELMONT Albín Ivák | 33026556 | 0,06 € | 01.12.2011 | 19.12.2011 | Objednávka | ||||||
| 20111043442011 | materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | ELMONT Albín Ivák | 33026556 | 0,06 € | 15.12.2011 | 04.01.2012 | Faktúra | ||||||
| 20111005532011 | telef.popl.za 2/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,08 € | 09.02.2011 | 15.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111029272011 | mesačný poplatok | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,08 € | 11.09.2011 | 04.10.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111032802011 | orange 10/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,08 € | 11.10.2011 | 02.11.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111038762011 | poplatky | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,08 € | 11.11.2011 | 07.12.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111044912011 | poplatky | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,08 € | 11.12.2011 | 04.01.2012 | Faktúra |