Všetky dokumenty
Počet záznamov: 69386
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221025292022 | predpl. časopisov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | A - medi management | 44057717 | 107,00 € | 24.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 4500035387 | Predplatné časopisov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | A - medi management | 44057717 | 101,00 € | 27.11.2023 | 27.11.2023 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Objednávka | |||
| 20231031762023 | predplatné časopisov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | A - medi management | 44057717 | 101,00 € | 10.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 4500032156 | vešiak na kabáty Spinel, chróm | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 653,80 € | 09.11.2021 | 10.11.2021 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 20211025632021 | vešiak,konferen.stolička,stoly (PC KU) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 653,80 € | 24.11.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
| 4500034250 | kancelárska stolička WATFORD_čierna | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 912,89 € | 21.02.2023 | 22.02.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 20231004112023 | kancelárska stolička WATFORD, čierna | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 912,89 € | 09.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011999 | projektová dokumentácia | Katolícka univerzita v Ružomberku | A projekt - rk, s.r.o. | 43965164 | 11 520,00 € | 16.09.2011 | 16.10.2011 | Objednávka | ||||||
| 20111031942011 | vypracovanie projektovej dokumentácie | Katolícka univerzita v Ružomberku | A projekt - rk, s.r.o. | 43965164 | 11 520,00 € | 01.10.2011 | 04.11.2011 | Faktúra | ||||||
| 4500030538 | pohybové štúdio - projekt statika | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | A-STAT, s.r.o. | 44165889 | 540,00 € | 03.11.2020 | 03.11.2020 | Ivana Sabuchová | účtovník | Objednávka | |||
| 20201025692020 | pohybové štúdium PF KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | A-STAT, s.r.o. | 44165889 | 540,00 € | 24.11.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20231004842023 | štud.stolička COLLEGE 17ks | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | A-WINGS s.r.o. | 46464107 | 4 773,60 € | 21.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20151038472015 | konferencia - p. Jablonský | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | A.C.I.S.E | 790,00 € | 31.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161027732016 | konferencia - p. Jablonský | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | A.C.I.S.E | 780,00 € | 31.10.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 4500019069 | umytie vonkajšej fasády UK KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | A.C.TEAM | 43891438 | 3 964,80 € | 25.08.2014 | 29.08.2014 | Mgr. Jana Garajová | Objednávka | ||||
| 4500019240 | umytie okien | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | A.C.TEAM | 43891438 | 55,00 € | 19.09.2014 | 29.09.2014 | Mgr. Jana Garajová | Objednávka | ||||
| 4500025221 | umytie vonkajších okien_ŠD BLOK "C" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | A.C.TEAM | 43891438 | 190,00 € | 23.08.2017 | 11.09.2017 | Mgr. Jana Garajová | Objednávka | ||||
| 4500025256 | Výškové umývanie okien | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | A.C.TEAM | 43891438 | 165,00 € | 22.08.2017 | 18.09.2017 | Objednávka | |||||
| 4500028551 | výškové umývanie okien_ŠD BLOK "C" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | A.C.TEAM | 43891438 | 270,00 € | 04.09.2019 | 04.09.2019 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 20141027092014 | umytie fasády, interiéru UK KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | A.C.TEAM | 43891438 | 5 377,57 € | 10.09.2014 | 01.10.2014 | Faktúra |