Objednávka č. 4500043281
Obstarávateľ
- Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
- IČO: 00399957
Dodávateľ
- Názov: Energie2,a.s.
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Jozef Cerovský
- Funkcia: vedúci OPaI
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500043281
- Popis objednaného plnenia: Elektrická energia
- Dátum vyhotovenia: 01.01.2024
- Celková hodnota: 10 799,76 €
- Dátum zverejnenia: 11.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000872024 | Záloha energie Bellová výtahy, 01/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 463 € | 12.01.2024 | 30.01.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241000882024 | Tovar, služba, práca | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 73 € | 12.01.2024 | 30.01.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004792024 | Záloha energie ŠD Bellová výťahy, 2/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 463 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | PETRA PODHRADSKÁ | Faktúra | ||||
| 20241004802024 | Záloha energie ŠD Bellová 1, 2/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 73 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | PETRA PODHRADSKÁ | Faktúra | ||||
| 20241004712024 | Vyúčtovanie energie ŠD Bellová výťahy, 1/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 468 € | 09.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007432024 | Záloha energie ŠD Bellová výťahy, 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 463 € | 10.03.2024 | 30.03.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241007442024 | Záloha energie ŠD Bellová 1, 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 73 € | 10.03.2024 | 30.03.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241008202024 | Vyúčt. elektrina ŠD Bellová výťahy 2/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 493 € | 13.03.2024 | 20.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011342024 | Záloha energie ŠD Bellová výťahy 1, 04/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 463 € | 07.04.2024 | 24.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011352024 | Záloha energie ŠD Bellová 1, 04/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 73 € | 07.04.2024 | 24.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011402024 | Vyúčtovanie elektrina Bellová výťahy, 03/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 482 € | 07.04.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241016042024 | Vyúčtovanie elektrina ŠD Bellová, 04/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 469 € | 07.05.2024 | 25.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241016942024 | ŠD Bellova elektrina Bellová 1, 05/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 73 € | 13.05.2024 | 30.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241016952024 | ŠD Bellova elektrina výťahy, 05/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 463 € | 13.05.2024 | 30.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241020722024 | Záloha energie Bellová 1, 06/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 73 € | 09.06.2024 | 28.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241020732024 | Záloha energie Bellová výťahy, 06/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 463 € | 09.06.2024 | 28.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241020782024 | Vyúčtovanie energie Bellová výťahy, 05/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 403 € | 09.06.2024 | 28.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241024202024 | Záloha energie Bellová 1, 07/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 73 € | 07.07.2024 | 24.07.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241024212024 | Záloha energie Bellová výťahy 1, 07/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 463 € | 07.07.2024 | 24.07.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241025292024 | Vyúčtovanie energie Bellová výťahy, 06/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 355 € | 09.07.2024 | 27.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241028372024 | Vyúčtovanie energie Bellová výťahy, 07/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 62 € | 08.08.2024 | 27.08.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241028542024 | Záloha energie Bellová 1, 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 73 € | 08.08.2024 | 27.08.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241028552024 | Záloha energie Bellová výťahy 1, 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 463 € | 08.08.2024 | 27.08.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241032012024 | Záloha energie Bellová 1, 09/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 73 € | 07.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032022024 | Záloha energie Bellová výťahy 1, 09/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 463 € | 07.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033152024 | Vyúčt. elektrina Bellová výťahy 1, 08/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 13 € | 16.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036612024 | Záloha energie Bellova 1, 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 73 € | 08.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036622024 | Záloha energie Bellova výťahy 1, 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 463 € | 08.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037532024 | Vyúčt.elektrina ŠD Bellová výťahy, 09/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 358 € | 14.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042122024 | Záloha energie Bellova 1, 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 73 € | 07.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042132024 | Záloha energie Bellova výťahy, 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 463 € | 07.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045872024 | Vyúčtovanie elektrina ŠD Bellová, 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 650 € | 11.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241048362024 | Vyúčtovanie elektrina Bellová ŠD, 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 586 € | 10.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241049272024 | Záloha energie Bellová výťahy 1, 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 463 € | 13.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241049292024 | Záloha energie Bellová 1, 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 73 € | 13.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241052192024 | Vyúčtovanie ŠD Bellova elektrina | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 448 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052362024 | Vyúčtovanie ŠD Bellova elektrina 01-12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 254 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra |