Objednávka č. 4500043280
Obstarávateľ
- Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
- IČO: 00399957
Dodávateľ
- Názov: Energie2,a.s.
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Jozef Cerovský
- Funkcia: vedúci OPaI
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500043280
- Popis objednaného plnenia: Elektrická energia
- Dátum vyhotovenia: 01.01.2024
- Celková hodnota: 26 519,76 €
- Dátum zverejnenia: 11.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000132024 | Dodávka el. energie VZ Virt 1/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 189 € | 12.01.2024 | 30.01.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241000142024 | Dodávka el. energie UZ Virt 1/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 381 € | 12.01.2024 | 30.01.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241003382024 | Dodávka el. energie VZ Virt 2/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 189 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | PETRA PODHRADSKÁ | Faktúra | ||||
| 20241003392024 | Dodávka el. energie UZ Virt 2/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 381 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | PETRA PODHRADSKÁ | Faktúra | ||||
| 20241003642024 | Vyúčt. el. energie UZ Virt 1/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 211 € | 13.02.2024 | 01.03.2024 | PETRA PODHRADSKÁ | Faktúra | ||||
| 20241003652024 | Vyúčt. el. energie VZ Virt 1/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 134 € | 13.02.2024 | 01.03.2024 | PETRA PODHRADSKÁ | Faktúra | ||||
| 20241007102024 | Dodávka el. en. VZ Virt 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 189 € | 08.03.2024 | 29.03.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241007112024 | Dodávka el. en. UZ Virt 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 381 € | 08.03.2024 | 29.03.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241007542024 | Vyúčt. el. en. UZ Virt 2/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 70 € | 08.03.2024 | 29.03.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241007552024 | Vyúčt. el. en. VZ Virt 2/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 407 € | 08.03.2024 | 29.03.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241010742024 | Dodávka el. en. UZ Virt 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 381 € | 03.04.2024 | 25.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241010752024 | Dodávka el. en. VZ Virt 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 189 € | 03.04.2024 | 25.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011542024 | Vyúčt. el. energie UZ Virt 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 33 € | 05.04.2024 | 27.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011552024 | Vyúčt. el. energie VZ Virt 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 566 € | 05.04.2024 | 27.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241015502024 | Dodávka el. en. VZ Virt 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 189 € | 03.05.2024 | 28.05.2024 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Faktúra | |||
| 20241015512024 | Dodávka el. en. UZ Virt 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 381 € | 03.05.2024 | 28.05.2024 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Faktúra | |||
| 20241016172024 | Vyúčt. el. en UZ Virt 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 38 € | 09.05.2024 | 30.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241016182024 | Vyúčt. el. en. VZ Virt 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 267 € | 09.05.2024 | 30.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241019992024 | Dodávka el. energie UZ Virt 6/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 381 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241020002024 | Dodávka el. energie VZ Virt 6/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 189 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241020872024 | Vyúčt. el. en. VZ Virt 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 153 € | 10.06.2024 | 28.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241020882024 | Vyúčt. el. en. UZ Virt 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 113 € | 10.06.2024 | 28.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241024662024 | Dodávka el. en. UZ Virt 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 381 € | 08.07.2024 | 26.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241024672024 | Dodávka el. en. VZ Virt 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 189 € | 08.07.2024 | 26.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241024772024 | Vyúčt. el. en. UZ Virt 6/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 420 € | 08.07.2024 | 26.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241024782024 | Vyúčt. el. en. VZ Virt 6/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 222 € | 08.07.2024 | 26.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241027702024 | Dodávka el. en. UZ Virt 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 381 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241027712024 | Dodávka el. en. VZ Virt 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 189 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241028142024 | Vyúčt. el. en UZ Virt 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 732 € | 07.08.2024 | 28.08.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241028152024 | Vyúčt. el. en. VZ Virt 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 829 € | 07.08.2024 | 28.08.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241031372024 | Dodávka el. en. UZ Virt 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 381 € | 05.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031412024 | Dodávka el. en. VZ Virt 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 189 € | 05.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032322024 | Vyúčt. el. en. UZ Virt 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 940 € | 09.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032332024 | Vyúčt. el. en. VZ Virt 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 698 € | 09.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036362024 | Vyúčt. el. en. UZ Virt 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 131 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036122024 | Dodávka el. en. UZ Virt 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 381 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036132024 | Dodávka el. en. VZ Virt 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 189 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036242024 | Vyúčt. el. en. VZ Virt 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 367 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041262024 | Dodávka el. en. UZ Virt 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 381 € | 05.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041282024 | Dodávka el. en. VZ Virt 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 189 € | 05.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041802024 | Vyúčt. el. en. UZ Virt, 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 22 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041812024 | Vyúčt. el. en. VZ Virt, 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 612 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047502024 | Dodávka el. en. UZ Virt 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 381 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047512024 | Dodávka el. en. VZ Virt Hlavná 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 189 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241048032024 | Vyúčt. el. en. UZ Virt 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 138 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241048042024 | Vyúčt. el. en. VZ Virt Hlavná, 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 079 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241051562024 | Vyúčt. el. en. VZ Virt Hlavná 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 215 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051552024 | Vyúčt. el. en. UZ Virt 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 52 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra |