Objednávka č. 4500043280
Obstarávateľ
- Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
- IČO: 00399957
Dodávateľ
- Názov: Energie2,a.s.
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Jozef Cerovský
- Funkcia: vedúci OPaI
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500043280
- Popis objednaného plnenia: Elektrická energia
- Dátum vyhotovenia: 01.01.2024
- Celková hodnota: 26 519,76 €
- Dátum zverejnenia: 11.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000132024 | Dodávka el. energie VZ Virt 1/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 189 € | 12.01.2024 | 30.01.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241000142024 | Dodávka el. energie UZ Virt 1/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 381 € | 12.01.2024 | 30.01.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241003382024 | Dodávka el. energie VZ Virt 2/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 189 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | PETRA PODHRADSKÁ | Faktúra | ||||
| 20241003392024 | Dodávka el. energie UZ Virt 2/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 381 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | PETRA PODHRADSKÁ | Faktúra | ||||
| 20241003642024 | Vyúčt. el. energie UZ Virt 1/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 211 € | 13.02.2024 | 01.03.2024 | PETRA PODHRADSKÁ | Faktúra | ||||
| 20241003652024 | Vyúčt. el. energie VZ Virt 1/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 134 € | 13.02.2024 | 01.03.2024 | PETRA PODHRADSKÁ | Faktúra | ||||
| 20241007102024 | Dodávka el. en. VZ Virt 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 189 € | 08.03.2024 | 29.03.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241007112024 | Dodávka el. en. UZ Virt 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 381 € | 08.03.2024 | 29.03.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241007542024 | Vyúčt. el. en. UZ Virt 2/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 70 € | 08.03.2024 | 29.03.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241007552024 | Vyúčt. el. en. VZ Virt 2/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 407 € | 08.03.2024 | 29.03.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241010742024 | Dodávka el. en. UZ Virt 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 381 € | 03.04.2024 | 25.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241010752024 | Dodávka el. en. VZ Virt 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 189 € | 03.04.2024 | 25.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011542024 | Vyúčt. el. energie UZ Virt 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 33 € | 05.04.2024 | 27.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011552024 | Vyúčt. el. energie VZ Virt 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 566 € | 05.04.2024 | 27.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241015502024 | Dodávka el. en. VZ Virt 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 189 € | 03.05.2024 | 28.05.2024 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Faktúra | |||
| 20241015512024 | Dodávka el. en. UZ Virt 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 381 € | 03.05.2024 | 28.05.2024 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Faktúra | |||
| 20241016172024 | Vyúčt. el. en UZ Virt 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 38 € | 09.05.2024 | 30.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241016182024 | Vyúčt. el. en. VZ Virt 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 267 € | 09.05.2024 | 30.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241019992024 | Dodávka el. energie UZ Virt 6/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 381 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241020002024 | Dodávka el. energie VZ Virt 6/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 189 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra |