20241000132024 |
Dodávka el. energie VZ Virt 1/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 189 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Jana Hradecká |
SD-Clen tímu |
Faktúra |
20241000142024 |
Dodávka el. energie UZ Virt 1/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
381 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Jana Hradecká |
SD-Clen tímu |
Faktúra |
20241003382024 |
Dodávka el. energie VZ Virt 2/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 189 € |
12.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
PETRA PODHRADSKÁ |
|
Faktúra |
20241003392024 |
Dodávka el. energie UZ Virt 2/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
381 € |
12.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
PETRA PODHRADSKÁ |
|
Faktúra |
20241003642024 |
Vyúčt. el. energie UZ Virt 1/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
211 € |
13.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
PETRA PODHRADSKÁ |
|
Faktúra |
20241003652024 |
Vyúčt. el. energie VZ Virt 1/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
134 € |
13.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
PETRA PODHRADSKÁ |
|
Faktúra |
20241007102024 |
Dodávka el. en. VZ Virt 3/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 189 € |
08.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Antálková Dana |
|
Faktúra |
20241007112024 |
Dodávka el. en. UZ Virt 3/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
381 € |
08.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Antálková Dana |
|
Faktúra |
20241007542024 |
Vyúčt. el. en. UZ Virt 2/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
70 € |
08.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Antálková Dana |
|
Faktúra |
20241007552024 |
Vyúčt. el. en. VZ Virt 2/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
407 € |
08.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Antálková Dana |
|
Faktúra |
20241010742024 |
Dodávka el. en. UZ Virt 4/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
381 € |
03.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Romana Baronová |
SD-Clen tímu |
Faktúra |
20241010752024 |
Dodávka el. en. VZ Virt 4/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 189 € |
03.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Romana Baronová |
SD-Clen tímu |
Faktúra |
20241011542024 |
Vyúčt. el. energie UZ Virt 3/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
33 € |
05.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
Jana Hradecká |
SD-Clen tímu |
Faktúra |
20241011552024 |
Vyúčt. el. energie VZ Virt 3/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
566 € |
05.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
Jana Hradecká |
SD-Clen tímu |
Faktúra |
20241015502024 |
Dodávka el. en. VZ Virt 5/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 189 € |
03.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Jozef Cerovský |
vedúci OPaI |
Faktúra |
20241015512024 |
Dodávka el. en. UZ Virt 5/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
381 € |
03.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Jozef Cerovský |
vedúci OPaI |
Faktúra |
20241016172024 |
Vyúčt. el. en UZ Virt 4/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
38 € |
09.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Romana Baronová |
SD-Clen tímu |
Faktúra |
20241016182024 |
Vyúčt. el. en. VZ Virt 4/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
267 € |
09.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Romana Baronová |
SD-Clen tímu |
Faktúra |
20241019992024 |
Dodávka el. energie UZ Virt 6/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
381 € |
04.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Romana Baronová |
SD-Clen tímu |
Faktúra |
20241020002024 |
Dodávka el. energie VZ Virt 6/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 189 € |
04.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Romana Baronová |
SD-Clen tímu |
Faktúra |
20241020872024 |
Vyúčt. el. en. VZ Virt 5/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
153 € |
10.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Romana Baronová |
SD-Clen tímu |
Faktúra |
20241020882024 |
Vyúčt. el. en. UZ Virt 5/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
113 € |
10.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Romana Baronová |
SD-Clen tímu |
Faktúra |