Objednávka č. 4500043280

Obstarávateľ
  • Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
  • IČO: 00399957
Dodávateľ
  • Názov: Energie2,a.s.
  • IČO: 46113177
  • Adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Jozef Cerovský
  • Funkcia: vedúci OPaI
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500043280
  • Popis objednaného plnenia: Elektrická energia
  • Dátum vyhotovenia: 01.01.2024
  • Celková hodnota: 26 519,76 €
  • Dátum zverejnenia: 11.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20241000132024 Dodávka el. energie VZ Virt 1/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 189 € 12.01.2024 30.01.2024 Jana Hradecká SD-Clen tímu Faktúra
20241000142024 Dodávka el. energie UZ Virt 1/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 381 € 12.01.2024 30.01.2024 Jana Hradecká SD-Clen tímu Faktúra
20241003382024 Dodávka el. energie VZ Virt 2/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 189 € 12.02.2024 01.03.2024 PETRA PODHRADSKÁ Faktúra
20241003392024 Dodávka el. energie UZ Virt 2/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 381 € 12.02.2024 01.03.2024 PETRA PODHRADSKÁ Faktúra
20241003642024 Vyúčt. el. energie UZ Virt 1/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 211 € 13.02.2024 01.03.2024 PETRA PODHRADSKÁ Faktúra
20241003652024 Vyúčt. el. energie VZ Virt 1/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 134 € 13.02.2024 01.03.2024 PETRA PODHRADSKÁ Faktúra
20241007102024 Dodávka el. en. VZ Virt 3/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 189 € 08.03.2024 29.03.2024 Antálková Dana Faktúra
20241007112024 Dodávka el. en. UZ Virt 3/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 381 € 08.03.2024 29.03.2024 Antálková Dana Faktúra
20241007542024 Vyúčt. el. en. UZ Virt 2/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 70 € 08.03.2024 29.03.2024 Antálková Dana Faktúra
20241007552024 Vyúčt. el. en. VZ Virt 2/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 407 € 08.03.2024 29.03.2024 Antálková Dana Faktúra
20241010742024 Dodávka el. en. UZ Virt 4/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 381 € 03.04.2024 25.04.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241010752024 Dodávka el. en. VZ Virt 4/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 189 € 03.04.2024 25.04.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241011542024 Vyúčt. el. energie UZ Virt 3/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 33 € 05.04.2024 27.04.2024 Jana Hradecká SD-Clen tímu Faktúra
20241011552024 Vyúčt. el. energie VZ Virt 3/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 566 € 05.04.2024 27.04.2024 Jana Hradecká SD-Clen tímu Faktúra
20241015502024 Dodávka el. en. VZ Virt 5/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 189 € 03.05.2024 28.05.2024 Jozef Cerovský vedúci OPaI Faktúra
20241015512024 Dodávka el. en. UZ Virt 5/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 381 € 03.05.2024 28.05.2024 Jozef Cerovský vedúci OPaI Faktúra
20241016172024 Vyúčt. el. en UZ Virt 4/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 38 € 09.05.2024 30.05.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241016182024 Vyúčt. el. en. VZ Virt 4/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 267 € 09.05.2024 30.05.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241019992024 Dodávka el. energie UZ Virt 6/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 381 € 04.06.2024 25.06.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241020002024 Dodávka el. energie VZ Virt 6/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 189 € 04.06.2024 25.06.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241020872024 Vyúčt. el. en. VZ Virt 5/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 153 € 10.06.2024 28.06.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241020882024 Vyúčt. el. en. UZ Virt 5/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 113 € 10.06.2024 28.06.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241024662024 Dodávka el. en. UZ Virt 7/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 381 € 08.07.2024 26.07.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241024672024 Dodávka el. en. VZ Virt 7/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 189 € 08.07.2024 26.07.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241024772024 Vyúčt. el. en. UZ Virt 6/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 420 € 08.07.2024 26.07.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241024782024 Vyúčt. el. en. VZ Virt 6/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 222 € 08.07.2024 26.07.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241027702024 Dodávka el. en. UZ Virt 8/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 381 € 05.08.2024 28.08.2024 Miroslav Horňák Vedúci oddelenia Faktúra
20241027712024 Dodávka el. en. VZ Virt 8/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 189 € 05.08.2024 28.08.2024 Miroslav Horňák Vedúci oddelenia Faktúra
20241028142024 Vyúčt. el. en UZ Virt 7/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 732 € 07.08.2024 28.08.2024 Miroslav Horňák Vedúci oddelenia Faktúra
20241028152024 Vyúčt. el. en. VZ Virt 7/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 829 € 07.08.2024 28.08.2024 Miroslav Horňák Vedúci oddelenia Faktúra
20241031372024 Dodávka el. en. UZ Virt 9/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 381 € 05.09.2024 26.09.2024 Faktúra
20241031412024 Dodávka el. en. VZ Virt 9/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 189 € 05.09.2024 26.09.2024 Faktúra
20241032322024 Vyúčt. el. en. UZ Virt 8/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 940 € 09.09.2024 28.09.2024 Faktúra
20241032332024 Vyúčt. el. en. VZ Virt 8/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 698 € 09.09.2024 28.09.2024 Faktúra
20241036362024 Vyúčt. el. en. UZ Virt 9/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 131 € 07.10.2024 25.10.2024 Faktúra
20241036122024 Dodávka el. en. UZ Virt 10/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 381 € 07.10.2024 29.10.2024 Faktúra
20241036132024 Dodávka el. en. VZ Virt 10/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 189 € 07.10.2024 29.10.2024 Faktúra
20241036242024 Vyúčt. el. en. VZ Virt 9/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 367 € 07.10.2024 29.10.2024 Faktúra
20241041262024 Dodávka el. en. UZ Virt 11/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 381 € 05.11.2024 27.11.2024 Faktúra
20241041282024 Dodávka el. en. VZ Virt 11/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 189 € 05.11.2024 27.11.2024 Faktúra
20241041802024 Vyúčt. el. en. UZ Virt, 10/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 22 € 07.11.2024 28.11.2024 Faktúra
20241041812024 Vyúčt. el. en. VZ Virt, 10/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 612 € 07.11.2024 28.11.2024 Faktúra
20241047502024 Dodávka el. en. UZ Virt 12/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 381 € 09.12.2024 27.12.2024 Faktúra
20241047512024 Dodávka el. en. VZ Virt Hlavná 12/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 189 € 09.12.2024 27.12.2024 Faktúra
20241048032024 Vyúčt. el. en. UZ Virt 11/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 138 € 09.12.2024 27.12.2024 Faktúra
20241048042024 Vyúčt. el. en. VZ Virt Hlavná, 11/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 079 € 09.12.2024 27.12.2024 Faktúra
20241051562024 Vyúčt. el. en. VZ Virt Hlavná 12/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 215 € 31.12.2024 01.02.2025 Faktúra
20241051552024 Vyúčt. el. en. UZ Virt 12/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 52 € 31.12.2024 01.02.2025 Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom