Objednávka č. 4500043279
Obstarávateľ
- Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
- IČO: 00399957
Dodávateľ
- Názov: Energie2,a.s.
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Jozef Cerovský
- Funkcia: vedúci OPaI
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500043279
- Popis objednaného plnenia: Elektrická energia
- Dátum vyhotovenia: 01.01.2024
- Celková hodnota: 13 199,71 €
- Dátum zverejnenia: 11.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000022024 | Dodávka el. ener. Konventná nájom 1/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 43 € | 12.01.2024 | 30.01.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241000112024 | Dodávka el. energ. UZ Polrok HS 1/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 917 € | 12.01.2024 | 30.01.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241000152024 | Dodávka el. energie SZ Konventná 1/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 556 € | 12.01.2024 | 30.01.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241000162024 | Dodávka el. energie UZ Konventná 1/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 130 € | 12.01.2024 | 30.01.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241003222024 | Dodávka el. ener. Konventná nájom 2/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 43 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | PETRA PODHRADSKÁ | Faktúra | ||||
| 20241003402024 | Dodávka el. energie Pokrok HS 2/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 917 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | PETRA PODHRADSKÁ | Faktúra | ||||
| 20241003412024 | Dodávka el. energie SZ Konventná 2/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 556 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | PETRA PODHRADSKÁ | Faktúra | ||||
| 20241003432024 | Dodávka el. energie UZ Konventná 2/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 130 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | PETRA PODHRADSKÁ | Faktúra | ||||
| 20241003962024 | Vyúčt. el. energie Pokrok HS 1/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 172 € | 14.02.2024 | 05.03.2024 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Faktúra | |||
| 20241003872024 | Vyúčt. el. energie SZ Konventná 1/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 203 € | 13.02.2024 | 13.03.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241003882024 | Vyúčt. el. energie UZ Konventná 1/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 110 € | 13.02.2024 | 13.03.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241009672024 | Vyúčt. el. en. SZ Konventná 1/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 203 € | 14.02.2024 | 14.03.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241009682024 | Vyúčt. el. en. UZ Konventná 1, 1/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 110 € | 14.02.2024 | 14.03.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241007012024 | Dodávka el. energie Konventná nájom 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 43 € | 07.03.2024 | 29.03.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241007082024 | Dodávka el. energie UZ Pokrok HS 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 917 € | 08.03.2024 | 29.03.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241007122024 | Dodávka el. en. SZ Konventná 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 556 € | 08.03.2024 | 29.03.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241007132024 | Dodávka el. en. UZ Konventná 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 130 € | 08.03.2024 | 29.03.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241008502024 | Vyúčt. el. en. SZ Konventná 1, 2/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 245 € | 11.03.2024 | 06.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241008492024 | Vyúčt. el. en. UZ Konventná 1, 2/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 93 € | 11.03.2024 | 06.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241007622024 | Vyúčt. el. energie UZ Pokrok HS 2/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 188 € | 08.03.2024 | 24.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241010632024 | Dodávka el.en. Konventná nájom 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 43 € | 03.04.2024 | 25.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241010722024 | Dodávka el. en. UZ Pokrok HS, 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 917 € | 03.04.2024 | 25.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241010762024 | Dodávka el. en. UZ Konventná 1, 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 130 € | 03.04.2024 | 25.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241010772024 | Dodávka el. en. SZ Konventná 1, 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 556 € | 03.04.2024 | 25.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011682024 | Vyúčt. el. energie UZ Pokrok HS, 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 204 € | 05.04.2024 | 02.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011712024 | Vyúčt. el. energie UZ Konventná 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 110 € | 05.04.2024 | 02.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011732024 | Vyúčt. el. energie SZ Konventná 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 269 € | 05.04.2024 | 02.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241015322024 | Dodávka el. en. Konventná nájom 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 43 € | 03.05.2024 | 28.05.2024 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Faktúra | |||
| 20241015472024 | Dodávka el. en. UZ Pokrok HS 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 917 € | 03.05.2024 | 28.05.2024 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Faktúra | |||
| 20241015522024 | Dodávka el. en. SZ Konventná 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 556 € | 03.05.2024 | 28.05.2024 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Faktúra | |||
| 20241015532024 | Dodávka el. en. UZ Konventná 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 130 € | 03.05.2024 | 28.05.2024 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Faktúra | |||
| 20241016242024 | Vyúčt. el. en. UZ Pokrok HS 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 379 € | 09.05.2024 | 31.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241016282024 | Vyúčt. el. en. SZ Konventná 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 271 € | 09.05.2024 | 31.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241016272024 | Vyúčt. el. en. UZ Konventná 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 64 € | 09.05.2024 | 04.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241019632024 | Dodávka el. en. Konventná - nájom 6/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 43 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241019812024 | Dodávka el. en. UZ Pokrok HS 6/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 917 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241020012024 | Dodávka el. en. UZ Konventná byt 6/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 130 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241020022024 | Dodávka el. en. SZ Konventná kuch. 6/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 556 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241020972024 | Vyúčt. el. energie UZ Pokrok HS 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 486 € | 10.06.2024 | 28.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241020982024 | Vyúčt. el. energie SZ Konventná 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 249 € | 10.06.2024 | 28.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241020992024 | Vyúčt. el. energie UZ Konventná 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 110 € | 10.06.2024 | 28.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241024572024 | Dodávka el. en. Konventná nájom 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 43 € | 08.07.2024 | 26.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241024642024 | Dodávka el. en. UZ Pokrok HS 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 917 € | 08.07.2024 | 26.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241024682024 | Dodávka el. en. SZ Konventná 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 556 € | 08.07.2024 | 26.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241024692024 | Dodávka el. en. UZ Konventná 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 130 € | 08.07.2024 | 26.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241025072024 | Vyúčt. el. en. UZ Pokrok HS 6/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 600 € | 08.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241025132024 | Vyúčt. el. en. SZ Konventná kuch 6/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 282 € | 08.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241025142024 | Vyúčt. el. en. UZ Konventná ubyt 6/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 110 € | 08.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241026632024 | Vyúčt. el. en. SUZ Konventná nájom 1-7/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 55 € | 24.07.2024 | 17.08.2024 | MIROSLAVA DARNADIOVÁ | Faktúra | ||||
| 20241027542024 | Dodávka el. en. SUZ Konventná nájom 8/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 43 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241027672024 | Dodávka el. en. UZ Pokrok HS 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 917 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241027682024 | Dodávka el. en. UZ Konventná 1, 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 130 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241027692024 | Dodávka el. en. SZ Konventná 1, 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 556 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241028202024 | Vyúčt. el. en. UZ Pokrok HS 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 619 € | 07.08.2024 | 03.09.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241028222024 | Vyúčt. el. en. UZ Konventná ubyt. 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 93 € | 07.08.2024 | 03.09.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241028232024 | Vyúčt. el. en. SZ Konventná kuch. 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 409 € | 07.08.2024 | 03.09.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241031082024 | Dodávka el. en. Konventná 1 nájom 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 43 € | 05.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031322024 | Dodávka el. en. UZ Pokrok HS 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 917 € | 05.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031452024 | Dodávka el. en. UZ Konventná 1 byt 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 130 € | 05.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031462024 | Dodávka el. en. SZ Konventná 1 kuch 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 556 € | 05.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032372024 | Vyúčt. el. en. UZ Pokrok HS 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 641 € | 09.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032362024 | Vyúčt. el. en. SZ Konventná kuch. 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 422 € | 09.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032352024 | Vyúčt. el. en. UZ Konventná byt 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 109 € | 09.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036332024 | Vyúčt. el. en. UZ Pokrok HS 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 513 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036372024 | Vyúčt. el. en. UZ Konventná 1 Byt 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 108 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036382024 | Vyúčt. el. en. SZ Konventná 1 Kuch 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 379 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035972024 | Dodáv.el.en. SUZ Konventná 1 nájom 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 43 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036112024 | Dodávka el.en. UP Pokrok HS 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 917 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036152024 | Dodávka el. en. UZ Konventná 1 Byt 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 130 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036162024 | Dodávka el.en. SZ Konventná 1 Kuch.10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 556 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra |