Objednávka č. 4500043279

Obstarávateľ
  • Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
  • IČO: 00399957
Dodávateľ
  • Názov: Energie2,a.s.
  • IČO: 46113177
  • Adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Jozef Cerovský
  • Funkcia: vedúci OPaI
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500043279
  • Popis objednaného plnenia: Elektrická energia
  • Dátum vyhotovenia: 01.01.2024
  • Celková hodnota: 13 199,71 €
  • Dátum zverejnenia: 11.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20241000022024 Dodávka el. ener. Konventná nájom 1/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 43 € 12.01.2024 30.01.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241000112024 Dodávka el. energ. UZ Polrok HS 1/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 917 € 12.01.2024 30.01.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241000152024 Dodávka el. energie SZ Konventná 1/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 556 € 12.01.2024 30.01.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241000162024 Dodávka el. energie UZ Konventná 1/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 130 € 12.01.2024 30.01.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241003222024 Dodávka el. ener. Konventná nájom 2/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 43 € 12.02.2024 01.03.2024 PETRA PODHRADSKÁ Faktúra
20241003402024 Dodávka el. energie Pokrok HS 2/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 917 € 12.02.2024 01.03.2024 PETRA PODHRADSKÁ Faktúra
20241003412024 Dodávka el. energie SZ Konventná 2/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 556 € 12.02.2024 01.03.2024 PETRA PODHRADSKÁ Faktúra
20241003432024 Dodávka el. energie UZ Konventná 2/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 130 € 12.02.2024 01.03.2024 PETRA PODHRADSKÁ Faktúra
20241003962024 Vyúčt. el. energie Pokrok HS 1/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 172 € 14.02.2024 05.03.2024 Jozef Cerovský vedúci OPaI Faktúra
20241003872024 Vyúčt. el. energie SZ Konventná 1/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 203 € 13.02.2024 13.03.2024 Antálková Dana Faktúra
20241003882024 Vyúčt. el. energie UZ Konventná 1/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 110 € 13.02.2024 13.03.2024 Antálková Dana Faktúra
20241009672024 Vyúčt. el. en. SZ Konventná 1/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 203 € 14.02.2024 14.03.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241009682024 Vyúčt. el. en. UZ Konventná 1, 1/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 110 € 14.02.2024 14.03.2024 Antálková Dana Faktúra
20241007012024 Dodávka el. energie Konventná nájom 3/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 43 € 07.03.2024 29.03.2024 Antálková Dana Faktúra
20241007082024 Dodávka el. energie UZ Pokrok HS 3/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 917 € 08.03.2024 29.03.2024 Antálková Dana Faktúra
20241007122024 Dodávka el. en. SZ Konventná 3/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 556 € 08.03.2024 29.03.2024 Antálková Dana Faktúra
20241007132024 Dodávka el. en. UZ Konventná 3/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 130 € 08.03.2024 29.03.2024 Antálková Dana Faktúra
20241008502024 Vyúčt. el. en. SZ Konventná 1, 2/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 245 € 11.03.2024 06.04.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241008492024 Vyúčt. el. en. UZ Konventná 1, 2/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 93 € 11.03.2024 06.04.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241007622024 Vyúčt. el. energie UZ Pokrok HS 2/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 188 € 08.03.2024 24.04.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241010632024 Dodávka el.en. Konventná nájom 4/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 43 € 03.04.2024 25.04.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241010722024 Dodávka el. en. UZ Pokrok HS, 4/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 917 € 03.04.2024 25.04.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241010762024 Dodávka el. en. UZ Konventná 1, 4/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 130 € 03.04.2024 25.04.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241010772024 Dodávka el. en. SZ Konventná 1, 4/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 556 € 03.04.2024 25.04.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241011682024 Vyúčt. el. energie UZ Pokrok HS, 3/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 204 € 05.04.2024 02.05.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241011712024 Vyúčt. el. energie UZ Konventná 3/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 110 € 05.04.2024 02.05.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241011732024 Vyúčt. el. energie SZ Konventná 3/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 269 € 05.04.2024 02.05.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241015322024 Dodávka el. en. Konventná nájom 5/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 43 € 03.05.2024 28.05.2024 Jozef Cerovský vedúci OPaI Faktúra
20241015472024 Dodávka el. en. UZ Pokrok HS 5/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 917 € 03.05.2024 28.05.2024 Jozef Cerovský vedúci OPaI Faktúra
20241015522024 Dodávka el. en. SZ Konventná 5/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 556 € 03.05.2024 28.05.2024 Jozef Cerovský vedúci OPaI Faktúra
20241015532024 Dodávka el. en. UZ Konventná 5/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 130 € 03.05.2024 28.05.2024 Jozef Cerovský vedúci OPaI Faktúra
20241016242024 Vyúčt. el. en. UZ Pokrok HS 4/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 379 € 09.05.2024 31.05.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241016282024 Vyúčt. el. en. SZ Konventná 4/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 271 € 09.05.2024 31.05.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241016272024 Vyúčt. el. en. UZ Konventná 4/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 64 € 09.05.2024 04.06.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241019632024 Dodávka el. en. Konventná - nájom 6/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 43 € 04.06.2024 25.06.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241019812024 Dodávka el. en. UZ Pokrok HS 6/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 917 € 04.06.2024 25.06.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241020012024 Dodávka el. en. UZ Konventná byt 6/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 130 € 04.06.2024 25.06.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241020022024 Dodávka el. en. SZ Konventná kuch. 6/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 556 € 04.06.2024 25.06.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241020972024 Vyúčt. el. energie UZ Pokrok HS 5/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 486 € 10.06.2024 28.06.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241020982024 Vyúčt. el. energie SZ Konventná 5/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 249 € 10.06.2024 28.06.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241020992024 Vyúčt. el. energie UZ Konventná 5/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 110 € 10.06.2024 28.06.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241024572024 Dodávka el. en. Konventná nájom 7/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 43 € 08.07.2024 26.07.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241024642024 Dodávka el. en. UZ Pokrok HS 7/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 917 € 08.07.2024 26.07.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241024682024 Dodávka el. en. SZ Konventná 7/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 556 € 08.07.2024 26.07.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241024692024 Dodávka el. en. UZ Konventná 7/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 130 € 08.07.2024 26.07.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241025072024 Vyúčt. el. en. UZ Pokrok HS 6/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 600 € 08.07.2024 01.08.2024 Ing. Ľubica Červeňová tajomníčka fakulty Faktúra
20241025132024 Vyúčt. el. en. SZ Konventná kuch 6/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 282 € 08.07.2024 01.08.2024 Ing. Ľubica Červeňová tajomníčka fakulty Faktúra
20241025142024 Vyúčt. el. en. UZ Konventná ubyt 6/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 110 € 08.07.2024 01.08.2024 Ing. Ľubica Červeňová tajomníčka fakulty Faktúra
20241026632024 Vyúčt. el. en. SUZ Konventná nájom 1-7/24 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 55 € 24.07.2024 17.08.2024 MIROSLAVA DARNADIOVÁ Faktúra
20241027542024 Dodávka el. en. SUZ Konventná nájom 8/24 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 43 € 05.08.2024 28.08.2024 Miroslav Horňák Vedúci oddelenia Faktúra
20241027672024 Dodávka el. en. UZ Pokrok HS 8/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 917 € 05.08.2024 28.08.2024 Miroslav Horňák Vedúci oddelenia Faktúra
20241027682024 Dodávka el. en. UZ Konventná 1, 8/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 130 € 05.08.2024 28.08.2024 Miroslav Horňák Vedúci oddelenia Faktúra
20241027692024 Dodávka el. en. SZ Konventná 1, 8/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 556 € 05.08.2024 28.08.2024 Miroslav Horňák Vedúci oddelenia Faktúra
20241028202024 Vyúčt. el. en. UZ Pokrok HS 7/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 619 € 07.08.2024 03.09.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241028222024 Vyúčt. el. en. UZ Konventná ubyt. 7/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 93 € 07.08.2024 03.09.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241028232024 Vyúčt. el. en. SZ Konventná kuch. 7/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 409 € 07.08.2024 03.09.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241031082024 Dodávka el. en. Konventná 1 nájom 9/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 43 € 05.09.2024 26.09.2024 Faktúra
20241031322024 Dodávka el. en. UZ Pokrok HS 9/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 917 € 05.09.2024 26.09.2024 Faktúra
20241031452024 Dodávka el. en. UZ Konventná 1 byt 9/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 130 € 05.09.2024 26.09.2024 Faktúra
20241031462024 Dodávka el. en. SZ Konventná 1 kuch 9/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 556 € 05.09.2024 26.09.2024 Faktúra
20241032372024 Vyúčt. el. en. UZ Pokrok HS 8/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 641 € 09.09.2024 12.10.2024 Faktúra
20241032362024 Vyúčt. el. en. SZ Konventná kuch. 8/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 422 € 09.09.2024 12.10.2024 Faktúra
20241032352024 Vyúčt. el. en. UZ Konventná byt 8/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 109 € 09.09.2024 12.10.2024 Faktúra
20241036332024 Vyúčt. el. en. UZ Pokrok HS 9/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 513 € 07.10.2024 25.10.2024 Faktúra
20241036372024 Vyúčt. el. en. UZ Konventná 1 Byt 9/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 108 € 07.10.2024 25.10.2024 Faktúra
20241036382024 Vyúčt. el. en. SZ Konventná 1 Kuch 9/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 379 € 07.10.2024 25.10.2024 Faktúra
20241035972024 Dodáv.el.en. SUZ Konventná 1 nájom 10/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 43 € 07.10.2024 29.10.2024 Faktúra
20241036112024 Dodávka el.en. UP Pokrok HS 10/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 917 € 07.10.2024 29.10.2024 Faktúra
20241036152024 Dodávka el. en. UZ Konventná 1 Byt 10/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 130 € 07.10.2024 29.10.2024 Faktúra
20241036162024 Dodávka el.en. SZ Konventná 1 Kuch.10/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 556 € 07.10.2024 29.10.2024 Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom