Objednávka č. 4500043274
Obstarávateľ
- Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
- IČO: 00399957
Dodávateľ
- Názov: Energie2,a.s.
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Jozef Cerovský
- Funkcia: vedúci OPaI
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500043274
- Popis objednaného plnenia: Elektrická energia
- Dátum vyhotovenia: 01.01.2024
- Celková hodnota: 26 999,89 €
- Dátum zverejnenia: 11.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000122024 | Dodávka el. energ. Jarabá 1/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 2 185 € | 12.01.2024 | 30.01.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241003462024 | Dodávka el. energie Jarabá 2/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 2 185 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | PETRA PODHRADSKÁ | Faktúra | ||||
| 20241003972024 | Vyúčt. el. energie Jarabá 1/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 2 826 € | 14.02.2024 | 05.03.2024 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Faktúra | |||
| 20241007092024 | Dodávka el. energie Jarabá 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 2 185 € | 08.03.2024 | 29.03.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241007512024 | Vyúčt. el. en. Jarabá 2/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 720 € | 08.03.2024 | 29.03.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241010732024 | Dodávka el. en. UZ Jarabá 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 2 185 € | 03.04.2024 | 25.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011532024 | Vyúčt. el. energie Jarabá 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 988 € | 05.04.2024 | 27.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241015462024 | Dodávka el. en. Jarabá 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 2 185 € | 03.05.2024 | 28.05.2024 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Faktúra | |||
| 20241016252024 | Vyúčt. el. en. Jarabá 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 536 € | 09.05.2024 | 31.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241019752024 | Dodávka el. energie Jarabá 6/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 2 185 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241020962024 | Vyúčt. el. energie Jarabá 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 770 € | 10.06.2024 | 28.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241024652024 | Dodávka el. en. Jarabá 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 2 185 € | 08.07.2024 | 26.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241025112024 | Vyúčt. el. en. Jarabá 6/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 165 € | 08.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241027662024 | Dodávka el. en. Jarabá 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 2 185 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241028192024 | Vyúčt. el. en. Jarabá 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 312 € | 07.08.2024 | 03.09.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241031282024 | Dodávka el. en. Jarabá 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 2 185 € | 05.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032382024 | Vyúčt. el. en. Jarabá 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 167 € | 09.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036312024 | Vyúčt. el. en. Jarabá 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 958 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036102024 | Dodávka el. en. Jarabá 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 2 185 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041222024 | Dodávka el. en. UZ Jarabá, 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 2 185 € | 05.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042012024 | Vyúčt. el. en. Jarabá 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 562 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047462024 | Dodávka el. en. UZ Jarabá 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 2 185 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047962024 | Vyúčt. el. en. Jarabá 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 967 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241051522024 | Vyúčt. el. en. Jarabá 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 610 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra |