| 20241000122024 |
Dodávka el. energ. Jarabá 1/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
2 185 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Romana Baronová |
SD-Clen tímu |
Faktúra |
| 20241003462024 |
Dodávka el. energie Jarabá 2/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
2 185 € |
12.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
PETRA PODHRADSKÁ |
|
Faktúra |
| 20241003972024 |
Vyúčt. el. energie Jarabá 1/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
2 826 € |
14.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Jozef Cerovský |
vedúci OPaI |
Faktúra |
| 20241007092024 |
Dodávka el. energie Jarabá 3/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
2 185 € |
08.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Antálková Dana |
|
Faktúra |
| 20241007512024 |
Vyúčt. el. en. Jarabá 2/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 720 € |
08.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Antálková Dana |
|
Faktúra |
| 20241010732024 |
Dodávka el. en. UZ Jarabá 4/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
2 185 € |
03.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Romana Baronová |
SD-Clen tímu |
Faktúra |
| 20241011532024 |
Vyúčt. el. energie Jarabá 3/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
988 € |
05.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
Jana Hradecká |
SD-Clen tímu |
Faktúra |
| 20241015462024 |
Dodávka el. en. Jarabá 5/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
2 185 € |
03.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Jozef Cerovský |
vedúci OPaI |
Faktúra |
| 20241016252024 |
Vyúčt. el. en. Jarabá 4/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
536 € |
09.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Romana Baronová |
SD-Clen tímu |
Faktúra |
| 20241019752024 |
Dodávka el. energie Jarabá 6/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
2 185 € |
04.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Romana Baronová |
SD-Clen tímu |
Faktúra |
| 20241020962024 |
Vyúčt. el. energie Jarabá 5/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
770 € |
10.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Romana Baronová |
SD-Clen tímu |
Faktúra |
| 20241024652024 |
Dodávka el. en. Jarabá 7/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
2 185 € |
08.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Romana Baronová |
SD-Clen tímu |
Faktúra |
| 20241025112024 |
Vyúčt. el. en. Jarabá 6/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 165 € |
08.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Ing. Ľubica Červeňová |
tajomníčka fakulty |
Faktúra |
| 20241027662024 |
Dodávka el. en. Jarabá 8/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
2 185 € |
05.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
Miroslav Horňák |
Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 20241028192024 |
Vyúčt. el. en. Jarabá 7/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 312 € |
07.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Romana Baronová |
SD-Clen tímu |
Faktúra |
| 20241031282024 |
Dodávka el. en. Jarabá 9/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
2 185 € |
05.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241032382024 |
Vyúčt. el. en. Jarabá 8/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 167 € |
09.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241036312024 |
Vyúčt. el. en. Jarabá 9/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
958 € |
07.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241036102024 |
Dodávka el. en. Jarabá 10/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
2 185 € |
07.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241041222024 |
Dodávka el. en. UZ Jarabá, 11/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
2 185 € |
05.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241042012024 |
Vyúčt. el. en. Jarabá 10/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
562 € |
07.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241047462024 |
Dodávka el. en. UZ Jarabá 12/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
2 185 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241047962024 |
Vyúčt. el. en. Jarabá 11/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
967 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241051522024 |
Vyúčt. el. en. Jarabá 12/2024 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 610 € |
31.12.2024 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |