Objednávka č. 4500043273
Obstarávateľ
- Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
- IČO: 00399957
Dodávateľ
- Názov: Energie2,a.s.
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Jozef Cerovský
- Funkcia: vedúci OPaI
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500043273
- Popis objednaného plnenia: Elektrická energia
- Dátum vyhotovenia: 01.01.2024
- Celková hodnota: 281 039,61 €
- Dátum zverejnenia: 11.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000172024 | Dodávka el. energie ŠD Ekonóm 1/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 5 204 € | 12.01.2024 | 30.01.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241000182024 | Dodávka el. ener. ŠD Starohájska 4, 1/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 487 € | 12.01.2024 | 30.01.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241000192024 | Dodávka el. ener. ŠD Starohájska 8,1/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 163 € | 12.01.2024 | 30.01.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241000202024 | Dodávka el. ener. ŠD PV HP 1/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 9 408 € | 12.01.2024 | 30.01.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003502024 | Dodávka el. ener. ŠD Starohájska 4, 2/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 487 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | PETRA PODHRADSKÁ | Faktúra | ||||
| 20241003512024 | Dodávka el. ener. ŠD Starohájska 8,2/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 163 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | PETRA PODHRADSKÁ | Faktúra | ||||
| 20241003522024 | Dodávka el. energie ŠD Ekonóm, 2/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 5 204 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | PETRA PODHRADSKÁ | Faktúra | ||||
| 20241003542024 | Dodáv.el.energ. ŠD HP PV 2/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 9 408 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | PETRA PODHRADSKÁ | Faktúra | ||||
| 20241003592024 | Vyúčt. el. energie ŠD PV HP 1/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 3 336 € | 13.02.2024 | 02.03.2024 | LADISLAVA KATRINCOVÁ | Faktúra | ||||
| 20241003602024 | Vyúčt. el. energie ŠD Ekonóm 1/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 747 € | 13.02.2024 | 02.03.2024 | LADISLAVA KATRINCOVÁ | Faktúra | ||||
| 20241003612024 | Vyúčt. el. energie Starohájska 8, 1/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 371 € | 13.02.2024 | 02.03.2024 | LADISLAVA KATRINCOVÁ | Faktúra | ||||
| 20241003632024 | Vyúčt. el. energie Starohájska 4, 1/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 114 € | 13.02.2024 | 02.03.2024 | LADISLAVA KATRINCOVÁ | Faktúra | ||||
| 20241007182024 | Dodávka el. en. ŠD Ekonóm 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 5 204 € | 08.03.2024 | 29.03.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241007192024 | Dodávka el. en. ŠD Starohájska 4, 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 487 € | 08.03.2024 | 29.03.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241007202024 | Dodávka el. en. ŠD Starohájska 8, 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 163 € | 08.03.2024 | 29.03.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241007212024 | Dodávka el. en. ŠD Prokopa Veľ. HP 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 9 408 € | 08.03.2024 | 29.03.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241007562024 | Vyúčt. el. en. ŠD Ekonóm 2/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 464 € | 08.03.2024 | 29.03.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241007572024 | Vyúčt. el. en. ŠD HP Prok. Veľ. 41, 2/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 3 009 € | 08.03.2024 | 29.03.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241007582024 | Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 8, 2/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 2 841 € | 08.03.2024 | 29.03.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241007612024 | Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 4, 2/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 123 € | 08.03.2024 | 05.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241010672024 | Dodávka el. en. ŠD HP PV 41, 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 9 408 € | 03.04.2024 | 25.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241010692024 | Dodávka el. en. ŠD Ekonóm, 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 5 204 € | 03.04.2024 | 25.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241010702024 | Dodávka el. en. ŠD Starohájska 8, 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 163 € | 03.04.2024 | 25.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241010712024 | Dodávka el. en. ŠD Starohájska 4, 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 487 € | 03.04.2024 | 25.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011562024 | Vyúčt. el. energie Starohájska 8, 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 2 731 € | 05.04.2024 | 27.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011612024 | Vyúčt. el. energie ŠD Ekonóm 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 922 € | 05.04.2024 | 27.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011632024 | Vyúčt. el. en. ŠD Prokopa Veľ. HP, 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 3 006 € | 05.04.2024 | 27.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011642024 | Vyúčt. el. energie Starohájska 4, 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 888 € | 05.04.2024 | 02.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241015362024 | Dodávka el. en. ŠD Starohájska 8, 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 163 € | 03.05.2024 | 28.05.2024 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Faktúra | |||
| 20241015372024 | Dodávka el. en. ŠD Starohájska 4, 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 487 € | 03.05.2024 | 28.05.2024 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Faktúra | |||
| 20241015412024 | Dodávka el. en. ŠD Ekonóm 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 5 204 € | 03.05.2024 | 28.05.2024 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Faktúra | |||
| 20241015442024 | Dodávka el. en. ŠD HP Prok. Veľ. 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 9 408 € | 03.05.2024 | 28.05.2024 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Faktúra | |||
| 20241016192024 | Vyúčt. el. en. ŠD HP Prokopa Veľ. 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 2 007 € | 09.05.2024 | 30.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241016202024 | Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 8, 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 545 € | 09.05.2024 | 30.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241016212024 | Vyúčt. el. en. ŠD Ekonóm 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 803 € | 09.05.2024 | 30.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241016262024 | Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 4, 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 187 € | 09.05.2024 | 31.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241020032024 | Dodávka el. en. ŠD Ekonóm 6/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 5 204 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241020052024 | Dodávka el. en. ŠD Prok. Veľ. HP 6/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 9 408 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241020062024 | Dodávka el. en. ŠD Starohájska 4, 6/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 487 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241020072024 | Dodávka el. en. ŠD Starohájska 8, 6/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 163 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241020892024 | Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 8, 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 890 € | 10.06.2024 | 28.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241020902024 | Vyúčt. el. en. ŠD Ekonóm 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 424 € | 10.06.2024 | 28.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241020912024 | Vyúčt. el. en. ŠD HP Prok. Veľ. 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 864 € | 10.06.2024 | 28.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241020922024 | Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 4, 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 307 € | 10.06.2024 | 28.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241024712024 | Dodávka el. en. ŠD HP Prok.Veľkého 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 9 408 € | 08.07.2024 | 26.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241024722024 | Dodávka el. en. ŠD Ekonóm 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 5 204 € | 08.07.2024 | 26.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241024732024 | Dodávka el. en. ŠD Starohájska 8, 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 163 € | 08.07.2024 | 26.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241024742024 | Dodávka el. en. ŠD Starohájska 4, 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 487 € | 08.07.2024 | 26.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241024752024 | Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 8, 6/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 413 € | 08.07.2024 | 26.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241024762024 | Vyúčt. el. en. ŠD Ekonóm 6/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 514 € | 08.07.2024 | 26.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241025152024 | Vyúčt. el. en. ŠD HP PV 6/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 271 € | 08.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241025162024 | Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 4, 6/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 318 € | 08.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241027622024 | Dodávka el. en. ŠD HP Prok.Veľ. 41, 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 9 408 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241027632024 | Dodávka el. en. ŠD Ekonóm 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 5 204 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241027642024 | Dodávka el. en. ŠD Starohájska 4, 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 487 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241027652024 | Dodávka el. en. ŠD Starohájska 8, 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 163 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241028122024 | Vyúčt. el. en. ŠD Ekonóm 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 119 € | 07.08.2024 | 28.08.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241028132024 | Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 8, 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 254 € | 07.08.2024 | 28.08.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241028242024 | Vyúčt. el. en. ŠD HP Prok.Veľ.41, 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 498 € | 07.08.2024 | 04.09.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241028252024 | Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 4, 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 235 € | 07.08.2024 | 04.09.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241031492024 | Dodávka el. en. ŠD Starohájska 8, 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 163 € | 05.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031522024 | dodávka el. en. ŠD Starohájska 4, 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 487 € | 05.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031642024 | Dodávka el. en. ŠD Ekonóm 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 5 204 € | 05.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031662024 | Dodávka el. en. ŠD HP Prok. Veľkého 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 9 408 € | 05.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032302024 | Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 8, 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 61 € | 09.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032342024 | Vyúčt. el. en. ŠD Ekonóm 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 438 € | 09.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032402024 | Vyúčt. el. en. ŠD HP Prok.Veľ.41, 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 286 € | 09.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032392024 | Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 4, 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 152 € | 09.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036292024 | Vyúčt. el. en. ŠD Prok. Veľ. HP 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 106 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036302024 | Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 4, 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 933 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036172024 | Dodávka el. en. ŠD Ekonóm 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 5 204 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036182024 | Dodávka el. en. ŠD Starohájska 4, 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 487 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036192024 | Dodávka el. en. ŠD Starohájska 8, 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 163 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036202024 | Dodávka el. en. ŠD Prok.Veľ.HP 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 9 408 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036212024 | Vyúčt. el. en. ŠD Ekonóm 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 959 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036232024 | Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 8, 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 961 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041162024 | Dodávka el. en. ŠD Ekonóm 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 5 204 € | 05.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041182024 | Dodávka el. en. ŠD Starohájska 4, 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 487 € | 05.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041192024 | Dodávka el. en. ŠD Starohájska 8, 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 163 € | 05.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041202024 | Dodávka el. en. ŠD HP Prok.Veľk.41,11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 9 408 € | 05.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041822024 | Vyúčt. el. en.ŠD Starohájska 4, 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 166 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041832024 | Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 8, 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 3 530 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041842024 | Vyúčt. el. en. ŠD Ekonóm, 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 2 263 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041852024 | Vyúčt. el. en. ŠD HP PV 41, 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 3 487 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047432024 | Dodávka el.en. ŠD HP Prok.Veľ.41, 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 9 408 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047402024 | Dodávka el. en. ŠD Ekonóm, 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 5 204 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047382024 | Dodávka el. en. ŠD Starohájska 4, 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 487 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047372024 | Dodávka el. en. ŠD Starohájska 8, 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 163 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047972024 | Vyúčt. el. en. ŠD Ekonóm 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 2 241 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047992024 | Vyúčt. el. en. ŠD HP PV 41, 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 3 666 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241048002024 | Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 4, 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 269 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241048012024 | Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 8, 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 689 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241051602024 | Vyúčt. el. en. ŠD Ekonóm 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 819 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051592024 | Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 8, 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 897 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051582024 | Vyúčt. el. en ŠD HP PV 41, 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 3 145 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051572024 | Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 4, 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 335 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra |