Objednávka č. 4500043273

Obstarávateľ
  • Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
  • IČO: 00399957
Dodávateľ
  • Názov: Energie2,a.s.
  • IČO: 46113177
  • Adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Jozef Cerovský
  • Funkcia: vedúci OPaI
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500043273
  • Popis objednaného plnenia: Elektrická energia
  • Dátum vyhotovenia: 01.01.2024
  • Celková hodnota: 281 039,61 €
  • Dátum zverejnenia: 11.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20241000172024 Dodávka el. energie ŠD Ekonóm 1/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 5 204 € 12.01.2024 30.01.2024 Miroslav Horňák Vedúci oddelenia Faktúra
20241000182024 Dodávka el. ener. ŠD Starohájska 4, 1/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 487 € 12.01.2024 30.01.2024 Miroslav Horňák Vedúci oddelenia Faktúra
20241000192024 Dodávka el. ener. ŠD Starohájska 8,1/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 163 € 12.01.2024 30.01.2024 Miroslav Horňák Vedúci oddelenia Faktúra
20241000202024 Dodávka el. ener. ŠD PV HP 1/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 9 408 € 12.01.2024 30.01.2024 Miroslav Horňák Vedúci oddelenia Faktúra
20241003502024 Dodávka el. ener. ŠD Starohájska 4, 2/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 487 € 12.02.2024 01.03.2024 PETRA PODHRADSKÁ Faktúra
20241003512024 Dodávka el. ener. ŠD Starohájska 8,2/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 163 € 12.02.2024 01.03.2024 PETRA PODHRADSKÁ Faktúra
20241003522024 Dodávka el. energie ŠD Ekonóm, 2/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 5 204 € 12.02.2024 01.03.2024 PETRA PODHRADSKÁ Faktúra
20241003542024 Dodáv.el.energ. ŠD HP PV 2/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 9 408 € 12.02.2024 01.03.2024 PETRA PODHRADSKÁ Faktúra
20241003592024 Vyúčt. el. energie ŠD PV HP 1/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 3 336 € 13.02.2024 02.03.2024 LADISLAVA KATRINCOVÁ Faktúra
20241003602024 Vyúčt. el. energie ŠD Ekonóm 1/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 747 € 13.02.2024 02.03.2024 LADISLAVA KATRINCOVÁ Faktúra
20241003612024 Vyúčt. el. energie Starohájska 8, 1/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 371 € 13.02.2024 02.03.2024 LADISLAVA KATRINCOVÁ Faktúra
20241003632024 Vyúčt. el. energie Starohájska 4, 1/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 114 € 13.02.2024 02.03.2024 LADISLAVA KATRINCOVÁ Faktúra
20241007182024 Dodávka el. en. ŠD Ekonóm 3/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 5 204 € 08.03.2024 29.03.2024 Antálková Dana Faktúra
20241007192024 Dodávka el. en. ŠD Starohájska 4, 3/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 487 € 08.03.2024 29.03.2024 Antálková Dana Faktúra
20241007202024 Dodávka el. en. ŠD Starohájska 8, 3/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 163 € 08.03.2024 29.03.2024 Antálková Dana Faktúra
20241007212024 Dodávka el. en. ŠD Prokopa Veľ. HP 3/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 9 408 € 08.03.2024 29.03.2024 Antálková Dana Faktúra
20241007562024 Vyúčt. el. en. ŠD Ekonóm 2/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 464 € 08.03.2024 29.03.2024 Antálková Dana Faktúra
20241007572024 Vyúčt. el. en. ŠD HP Prok. Veľ. 41, 2/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 3 009 € 08.03.2024 29.03.2024 Antálková Dana Faktúra
20241007582024 Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 8, 2/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 2 841 € 08.03.2024 29.03.2024 Antálková Dana Faktúra
20241007612024 Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 4, 2/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 123 € 08.03.2024 05.04.2024 JUDr. Eva Lindáková tajomníčka fakulty Faktúra
20241010672024 Dodávka el. en. ŠD HP PV 41, 4/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 9 408 € 03.04.2024 25.04.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241010692024 Dodávka el. en. ŠD Ekonóm, 4/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 5 204 € 03.04.2024 25.04.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241010702024 Dodávka el. en. ŠD Starohájska 8, 4/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 163 € 03.04.2024 25.04.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241010712024 Dodávka el. en. ŠD Starohájska 4, 4/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 487 € 03.04.2024 25.04.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241011562024 Vyúčt. el. energie Starohájska 8, 3/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 2 731 € 05.04.2024 27.04.2024 Jana Hradecká SD-Clen tímu Faktúra
20241011612024 Vyúčt. el. energie ŠD Ekonóm 3/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 922 € 05.04.2024 27.04.2024 Jana Hradecká SD-Clen tímu Faktúra
20241011632024 Vyúčt. el. en. ŠD Prokopa Veľ. HP, 3/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 3 006 € 05.04.2024 27.04.2024 Jana Hradecká SD-Clen tímu Faktúra
20241011642024 Vyúčt. el. energie Starohájska 4, 3/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 888 € 05.04.2024 02.05.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241015362024 Dodávka el. en. ŠD Starohájska 8, 5/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 163 € 03.05.2024 28.05.2024 Jozef Cerovský vedúci OPaI Faktúra
20241015372024 Dodávka el. en. ŠD Starohájska 4, 5/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 487 € 03.05.2024 28.05.2024 Jozef Cerovský vedúci OPaI Faktúra
20241015412024 Dodávka el. en. ŠD Ekonóm 5/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 5 204 € 03.05.2024 28.05.2024 Jozef Cerovský vedúci OPaI Faktúra
20241015442024 Dodávka el. en. ŠD HP Prok. Veľ. 5/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 9 408 € 03.05.2024 28.05.2024 Jozef Cerovský vedúci OPaI Faktúra
20241016192024 Vyúčt. el. en. ŠD HP Prokopa Veľ. 4/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 2 007 € 09.05.2024 30.05.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241016202024 Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 8, 4/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 545 € 09.05.2024 30.05.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241016212024 Vyúčt. el. en. ŠD Ekonóm 4/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 803 € 09.05.2024 30.05.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241016262024 Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 4, 4/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 187 € 09.05.2024 31.05.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241020032024 Dodávka el. en. ŠD Ekonóm 6/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 5 204 € 04.06.2024 25.06.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241020052024 Dodávka el. en. ŠD Prok. Veľ. HP 6/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 9 408 € 04.06.2024 25.06.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241020062024 Dodávka el. en. ŠD Starohájska 4, 6/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 487 € 04.06.2024 25.06.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241020072024 Dodávka el. en. ŠD Starohájska 8, 6/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 163 € 04.06.2024 25.06.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241020892024 Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 8, 5/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 890 € 10.06.2024 28.06.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241020902024 Vyúčt. el. en. ŠD Ekonóm 5/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 424 € 10.06.2024 28.06.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241020912024 Vyúčt. el. en. ŠD HP Prok. Veľ. 5/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 864 € 10.06.2024 28.06.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241020922024 Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 4, 5/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 307 € 10.06.2024 28.06.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241024712024 Dodávka el. en. ŠD HP Prok.Veľkého 7/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 9 408 € 08.07.2024 26.07.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241024722024 Dodávka el. en. ŠD Ekonóm 7/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 5 204 € 08.07.2024 26.07.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241024732024 Dodávka el. en. ŠD Starohájska 8, 7/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 163 € 08.07.2024 26.07.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241024742024 Dodávka el. en. ŠD Starohájska 4, 7/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 487 € 08.07.2024 26.07.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241024752024 Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 8, 6/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 413 € 08.07.2024 26.07.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241024762024 Vyúčt. el. en. ŠD Ekonóm 6/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 514 € 08.07.2024 26.07.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241025152024 Vyúčt. el. en. ŠD HP PV 6/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 271 € 08.07.2024 01.08.2024 Ing. Ľubica Červeňová tajomníčka fakulty Faktúra
20241025162024 Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 4, 6/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 318 € 08.07.2024 01.08.2024 Ing. Ľubica Červeňová tajomníčka fakulty Faktúra
20241027622024 Dodávka el. en. ŠD HP Prok.Veľ. 41, 8/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 9 408 € 05.08.2024 28.08.2024 Miroslav Horňák Vedúci oddelenia Faktúra
20241027632024 Dodávka el. en. ŠD Ekonóm 8/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 5 204 € 05.08.2024 28.08.2024 Miroslav Horňák Vedúci oddelenia Faktúra
20241027642024 Dodávka el. en. ŠD Starohájska 4, 8/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 487 € 05.08.2024 28.08.2024 Miroslav Horňák Vedúci oddelenia Faktúra
20241027652024 Dodávka el. en. ŠD Starohájska 8, 8/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 163 € 05.08.2024 28.08.2024 Miroslav Horňák Vedúci oddelenia Faktúra
20241028122024 Vyúčt. el. en. ŠD Ekonóm 7/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 119 € 07.08.2024 28.08.2024 Miroslav Horňák Vedúci oddelenia Faktúra
20241028132024 Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 8, 7/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 254 € 07.08.2024 28.08.2024 Miroslav Horňák Vedúci oddelenia Faktúra
20241028242024 Vyúčt. el. en. ŠD HP Prok.Veľ.41, 7/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 498 € 07.08.2024 04.09.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241028252024 Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 4, 7/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 235 € 07.08.2024 04.09.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241031492024 Dodávka el. en. ŠD Starohájska 8, 9/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 163 € 05.09.2024 26.09.2024 Faktúra
20241031522024 dodávka el. en. ŠD Starohájska 4, 9/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 487 € 05.09.2024 26.09.2024 Faktúra
20241031642024 Dodávka el. en. ŠD Ekonóm 9/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 5 204 € 05.09.2024 26.09.2024 Faktúra
20241031662024 Dodávka el. en. ŠD HP Prok. Veľkého 9/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 9 408 € 05.09.2024 26.09.2024 Faktúra
20241032302024 Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 8, 8/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 61 € 09.09.2024 28.09.2024 Faktúra
20241032342024 Vyúčt. el. en. ŠD Ekonóm 8/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 438 € 09.09.2024 28.09.2024 Faktúra
20241032402024 Vyúčt. el. en. ŠD HP Prok.Veľ.41, 8/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 286 € 09.09.2024 12.10.2024 Faktúra
20241032392024 Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 4, 8/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 152 € 09.09.2024 12.10.2024 Faktúra
20241036292024 Vyúčt. el. en. ŠD Prok. Veľ. HP 9/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 106 € 07.10.2024 25.10.2024 Faktúra
20241036302024 Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 4, 9/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 933 € 07.10.2024 25.10.2024 Faktúra
20241036172024 Dodávka el. en. ŠD Ekonóm 10/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 5 204 € 07.10.2024 29.10.2024 Faktúra
20241036182024 Dodávka el. en. ŠD Starohájska 4, 10/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 487 € 07.10.2024 29.10.2024 Faktúra
20241036192024 Dodávka el. en. ŠD Starohájska 8, 10/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 163 € 07.10.2024 29.10.2024 Faktúra
20241036202024 Dodávka el. en. ŠD Prok.Veľ.HP 10/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 9 408 € 07.10.2024 29.10.2024 Faktúra
20241036212024 Vyúčt. el. en. ŠD Ekonóm 9/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 959 € 07.10.2024 29.10.2024 Faktúra
20241036232024 Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 8, 9/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 961 € 07.10.2024 29.10.2024 Faktúra
20241041162024 Dodávka el. en. ŠD Ekonóm 11/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 5 204 € 05.11.2024 27.11.2024 Faktúra
20241041182024 Dodávka el. en. ŠD Starohájska 4, 11/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 487 € 05.11.2024 27.11.2024 Faktúra
20241041192024 Dodávka el. en. ŠD Starohájska 8, 11/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 163 € 05.11.2024 27.11.2024 Faktúra
20241041202024 Dodávka el. en. ŠD HP Prok.Veľk.41,11/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 9 408 € 05.11.2024 27.11.2024 Faktúra
20241041822024 Vyúčt. el. en.ŠD Starohájska 4, 10/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 166 € 07.11.2024 28.11.2024 Faktúra
20241041832024 Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 8, 10/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 3 530 € 07.11.2024 28.11.2024 Faktúra
20241041842024 Vyúčt. el. en. ŠD Ekonóm, 10/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 2 263 € 07.11.2024 28.11.2024 Faktúra
20241041852024 Vyúčt. el. en. ŠD HP PV 41, 10/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 3 487 € 07.11.2024 28.11.2024 Faktúra
20241047432024 Dodávka el.en. ŠD HP Prok.Veľ.41, 12/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 9 408 € 09.12.2024 28.12.2024 Faktúra
20241047402024 Dodávka el. en. ŠD Ekonóm, 12/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 5 204 € 09.12.2024 28.12.2024 Faktúra
20241047382024 Dodávka el. en. ŠD Starohájska 4, 12/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 487 € 09.12.2024 28.12.2024 Faktúra
20241047372024 Dodávka el. en. ŠD Starohájska 8, 12/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 163 € 09.12.2024 28.12.2024 Faktúra
20241047972024 Vyúčt. el. en. ŠD Ekonóm 11/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 2 241 € 09.12.2024 28.12.2024 Faktúra
20241047992024 Vyúčt. el. en. ŠD HP PV 41, 11/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 3 666 € 09.12.2024 28.12.2024 Faktúra
20241048002024 Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 4, 11/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 269 € 09.12.2024 28.12.2024 Faktúra
20241048012024 Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 8, 11/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 689 € 09.12.2024 28.12.2024 Faktúra
20241051602024 Vyúčt. el. en. ŠD Ekonóm 12/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 819 € 31.12.2024 01.02.2025 Faktúra
20241051592024 Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 8, 12/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 897 € 31.12.2024 01.02.2025 Faktúra
20241051582024 Vyúčt. el. en ŠD HP PV 41, 12/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 3 145 € 31.12.2024 01.02.2025 Faktúra
20241051572024 Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 4, 12/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 335 € 31.12.2024 01.02.2025 Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom