Faktúry
Počet záznamov: 64919
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241043732024 | vrtačka Makita DHR241RTJ | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 426,00 € | 18.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043742024 | Vydanie e-publikácií v SK a EN jazyku | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Vysoká škola evropských a | 26033909 | 240,00 € | 18.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044272024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 36,86 € | 18.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044332024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 37,44 € | 18.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044352024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 207,60 € | 18.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044362024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 319,68 € | 18.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044412024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 144,48 € | 18.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044432024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurozel | 47837934 | 1 196,20 € | 18.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044372024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 247,38 € | 18.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044382024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 256,13 € | 18.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044422024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 48,96 € | 18.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043872024 | výkon inžinierskej činnosti k PD | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. arch. Peter Žalman | 321757744 | 480,00 € | 18.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045842024 | Servis vozidla Škoda Superb KE 207 KL | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 46,88 € | 18.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043532024 | Vložné na konferenciu REVVV4 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Pro Oeconomica | 45735395 | 399,00 € | 15.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043542024 | Vložné na konferenciu REVVV4 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Pro Oeconomica | 45735395 | 100,00 € | 15.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043552024 | Vložné na konferenciu REVVV4 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Pro Oeconomica | 45735395 | 1 200,00 € | 15.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043562024 | Vložné na konferenciu REVVV4 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Pro Oeconomica | 45735395 | 1 197,00 € | 15.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043572024 | Vložné na konferenciu REVVV4 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Pro Oeconomica | 45735395 | 399,00 € | 15.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043582024 | Vložné na konferenciu REVVV4 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Pro Oeconomica | 45735395 | 399,00 € | 15.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043592024 | Vložné na konferenciu REVVV4 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Pro Oeconomica | 45735395 | 399,00 € | 15.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043602024 | Vložné na konferenciu REVVV4 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Pro Oeconomica | 45735395 | 399,00 € | 15.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043612024 | Vložné na konferenciu REVVV4 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Pro Oeconomica | 45735395 | 100,00 € | 15.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043472024 | konferenčný poplatok | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Jihočeská univerzita | 60076658 | 114,33 € | 15.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043482024 | konferenčný poplatok | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Jihočeská univerzita | 60076658 | 138,31 € | 15.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043492024 | konferenčný poplatok | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Jihočeská univerzita | 60076658 | 138,31 € | 15.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043502024 | konferenčný poplatok | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Jihočeská univerzita | 60076658 | 138,31 € | 15.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043522024 | konferenčný poplatok | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Jihočeská univerzita | 60076658 | 138,31 € | 15.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043642024 | Dávkovače pitnej vody + voda | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 78,00 € | 15.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043652024 | Letenka Budapešť-Dortmund a späť doc. Tkáč | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 169,60 € | 15.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043662024 | Letenka Budapešť-Dortmund a späť Barkociová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 169,60 € | 15.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra |