Faktúry
Počet záznamov: 58642
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20131003302013 | ŠJaB tovar pre HP | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | JOZEF ČMEHÝL | 17547521 | 69,52 € | 14.01.2013 | 08.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003312013 | ŠJaB tovar pre HP | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PRACHAR, s.r.o. | 36361542 | 231,42 € | 21.01.2013 | 08.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003322013 | ŠJaB tovar pre HP | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 225,66 € | 15.01.2013 | 08.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003332013 | ŠJaB tovar pre HP | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ERI, s.r.o. | 36247707 | 47,14 € | 08.02.2013 | 08.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003342013 | ŠJaB materiál pre HP | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ERI, s.r.o. | 36247707 | 129,98 € | 31.01.2013 | 08.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003352013 | poplatok za mobil | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,37 € | 08.01.2013 | 05.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003362013 | poplatok za mobil | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 118,04 € | 08.01.2013 | 05.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003372013 | poplatok za mobil | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 32,26 € | 08.01.2013 | 05.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003382013 | poplatok za mobil | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 37,15 € | 08.01.2013 | 05.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003392013 | ŠD HP - analýza vody | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EUROFINS BEL/NOVAMANN, s.r.o. | 31329209 | 60,00 € | 20.02.2013 | 05.04.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003412013 | prenájom trafostanice | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SPORTOVA HALA MLADOST | 35723025 | 59,75 € | 30.01.2013 | 24.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003422013 | Strava štud 01/13 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 8 822,80 € | 31.01.2013 | 28.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003432013 | obedy zamest. 1/2013 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | FANY-Nigrovičová Františka | 40016731 | 3 515,78 € | 07.02.2013 | 28.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003442013 | strav.poukážky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 8 242,69 € | 05.02.2013 | 06.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003452013 | strava za 01/2013 - zamest. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 15 674,40 € | 31.01.2013 | 06.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003462013 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ZDRUŽENIE ZEMIAK s.r.o. | 35951036 | 26,40 € | 04.02.2013 | 13.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003472013 | tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Szmek R, s.r.o. | 35875739 | 44,05 € | 20.02.2013 | 21.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003482013 | zberna fa telefon | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 5 784,61 € | 03.02.2013 | 16.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003492013 | prenajom zariadeni a nabytku HI TECH | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ERA OZ | 30847354 | 378,00 € | 31.01.2013 | 29.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003502013 | prenajom zariadeni na testovanie HI TECH | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ERA OZ | 30847354 | 714,00 € | 31.01.2013 | 29.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003522013 | tovar pre bufet HP | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | BOD | 31361480 | 127,48 € | 20.02.2013 | 14.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003532013 | tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 20,88 € | 18.02.2013 | 02.04.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003542013 | tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | BOD | 31361480 | 79,79 € | 20.02.2013 | 14.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003552013 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | BOD | 31361480 | 21,70 € | 20.02.2013 | 14.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003562013 | Potraviny pre ŠJ Horský park | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | BOD | 31361480 | 57,48 € | 08.02.2013 | 14.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003572013 | material pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ZDRUŽENIE ZEMIAK s.r.o. | 35951036 | 33,00 € | 14.02.2013 | 14.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003582013 | material pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ZDRUŽENIE ZEMIAK s.r.o. | 35951036 | 33,00 € | 19.02.2013 | 14.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003592013 | material pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | BOD | 31361480 | 100,57 € | 20.02.2013 | 14.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003602013 | material pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Szmek R, s.r.o. | 35875739 | 15,24 € | 12.02.2013 | 14.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003612013 | spotrebný mat. ŠJ | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TATRACHEMA v.d. | 31434193 | 19,20 € | 05.02.2013 | 19.03.2013 | Faktúra |