Všetky dokumenty
Počet záznamov: 103515
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20131002062013 | pranie bielizne ŠD Ekonom | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SENES, s.r.o. | 31385940 | 192,36 € | 31.01.2013 | 06.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002072013 | elektrina VIRT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MAGNA E.A | 35743565 | 497,06 € | 01.02.2013 | 06.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002082013 | elektrina VIRT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MAGNA E.A | 35743565 | 69,96 € | 01.02.2013 | 29.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002092013 | elektrina Ekonom | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MAGNA E.A | 35743565 | 2 224,54 € | 01.02.2013 | 06.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002102013 | elektrina Starohajska | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MAGNA E.A | 35743565 | 1 246,79 € | 01.02.2013 | 06.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002112013 | pohonné hmoty | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1 592,54 € | 03.02.2013 | 16.04.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002122013 | pohonné hmoty | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 883,51 € | 17.01.2013 | 16.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002132013 | elektrina Starohajska 4 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MAGNA E.A | 35743565 | 1 436,75 € | 01.02.2013 | 05.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002142013 | elektrina Jaraba | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MAGNA E.A | 35743565 | 565,85 € | 01.02.2013 | 06.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002152013 | elektrina Pokrok 2/2013 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MAGNA E.A | 35743565 | 41,78 € | 01.02.2013 | 06.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002172013 | odborna prehliadka EPS 1/2013 Ekonom | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UNITEC HOLDING, s.r.o. | 31353371 | 96,00 € | 31.01.2013 | 06.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002182013 | prenajom rohoží Ekonom 1/2013 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SKP SERVIS | 35813130 | 31,54 € | 31.01.2013 | 06.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002192013 | fa za obedy: Peliova, Aspegren | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Collegia s.r.o | 35858401 | 29,90 € | 30.01.2013 | 06.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002202013 | odborný preklad VEGA 301 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | A.B.I.E.S. s.r.o. | 35828501 | 650,69 € | 01.02.2013 | 07.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002212013 | letenka Moskva Rechtorik | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 261,12 € | 07.02.2013 | 21.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002222013 | pc zostava VEGA 329 + NHF zost | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | 35692715 | 1 090,80 € | 31.01.2013 | 14.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002232013 | tlačiarne | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | 35692715 | 5 743,92 € | 07.02.2013 | 17.04.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002242013 | material pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 12,24 € | 18.01.2013 | 09.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002252013 | riadkova inzercia Pravda | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PEREX, a.s. | 00685313 | 88,56 € | 14.02.2013 | 09.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002262013 | mobil. hovory S-Rekt. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 112,32 € | 08.02.2013 | 08.03.2013 | Faktúra |