Všetky dokumenty
Počet záznamov: 103487
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20131001662013 | Nákup pekárenských výrobkov - konventná | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 15,04 € | 31.01.2013 | 07.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131001672013 | Voda z povrchového odtoku - konventná | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 49,96 € | 01.02.2013 | 05.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131001682013 | kniha VEGA 307 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EUROBOOKS, s.r.o. | 36657701 | 158,40 € | 10.01.2013 | 07.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131001692013 | kniha VEGA 306 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EUROBOOKS, s.r.o. | 36657701 | 23,39 € | 10.02.2013 | 07.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131001702013 | material pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 50,70 € | 29.01.2013 | 12.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131001712013 | tovar pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 25,92 € | 25.01.2013 | 08.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131001722013 | material pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 76,12 € | 01.02.2013 | 14.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131001732013 | tovar pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 133,27 € | 02.02.2013 | 13.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131001742013 | tovar pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | JOZEF ČMEHÝL | 17547521 | 9,66 € | 05.02.2013 | 14.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131001752013 | tovar pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | JOZEF ČMEHÝL | 17547521 | 7,44 € | 30.01.2013 | 12.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131001762013 | Odber elektriny 1/ 2013 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MAGNA E.A | 35743565 | 17 419,22 € | 06.02.2013 | 05.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131001772013 | Telekomunikačné služby 1/2013 RZ Pokrok | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 13,90 € | 31.01.2013 | 07.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131001782013 | Telekomunikačné služby 1/2013 VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 28,14 € | 03.02.2013 | 06.11.2013 | Faktúra | |||||
| 20131001792013 | Poplatok za doménu slaviaekonom.sk a domenu fhi.sk | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SK-NIC | 35698446 | 47,76 € | 31.01.2013 | 22.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131001802013 | material pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 265,68 € | 30.01.2013 | 13.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131001812013 | material pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Fejes Otto a syn | 30909554 | 84,52 € | 21.01.2013 | 06.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131001822013 | material pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Fejes Otto a syn | 30909554 | 606,43 € | 25.01.2013 | 06.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131001832013 | material pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Fejes Otto a syn | 30909554 | 22,40 € | 28.01.2013 | 12.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131001842013 | material pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Fejes Otto a syn | 30909554 | 115,38 € | 30.01.2013 | 12.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131001852013 | material pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | JOZEF ČMEHÝL | 17547521 | 45,18 € | 29.01.2013 | 12.03.2013 | Faktúra |