Faktúry
Počet záznamov: 736
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231001042023 | Daňová povinnosť ubytovacieho zariad. ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 140,00 € | 08.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001062023 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 188,40 € | 08.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001052023 | Servis Dochádzka, licencia a podpora progr. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DMR System s.r.o. | 36657344 | 626,40 € | 08.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001002023 | Servis výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 06.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001012023 | Lampa do Akticop 3500 GA | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Chemelek s.r.o. | 483691241 | 210,00 € | 06.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001022023 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 27,34 € | 06.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001032023 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 282,46 € | 06.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000952023 | Občerstvenie na Multiplier Event | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Flow Wortex s.r.o. | 50190776 | 384,50 € | 02.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000962023 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 5 945,00 € | 02.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000972023 | 1/4 ročná kontrola EPS ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 127,46 € | 02.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000982023 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 450,97 € | 02.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000892023 | Materiál IT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 84,24 € | 01.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000902023 | Materiál IT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 390,24 € | 01.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000862023 | Oprava kontrabasu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Miloš Klas | 22662898 | 320,00 € | 28.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000872023 | Odstránenie závad v plynovej kotolni | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Juraj Baluch | 45236666 | 320,00 € | 28.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000912023 | Záznamový materiál pre film | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter Komár | 50232029 | 100,00 € | 28.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000922023 | Prenájom techniky pre film | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter Komár | 50232029 | 100,00 € | 28.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000932023 | Obrazová postprodukcia filmu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter Komár | 50232029 | 500,00 € | 28.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000942023 | Obrazová postprodukcia filmu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter Komár | 50232029 | 500,00 € | 28.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000992023 | Poplatok - Fleetcor | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 9,00 € | 28.02.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000882023 | Toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 15,60 € | 27.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000852023 | Seminár - Mzdy a personalistika | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 84,00 € | 24.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000832023 | Kamerový mikrofón Rode FW0121387 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Fotovideoshop s.r.o. | 36638137 | 288,00 € | 24.02.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000842023 | Koncert študentov - tlač plagátov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Orman s.r.o. | 17325609 | 31,86 € | 24.02.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000782023 | Ometače pavučín | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 26,40 € | 23.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000702023 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 150,18 € | 22.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000752023 | Jednorázový riad | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | WorldOffice BB s.r.o. | 51078589 | 52,70 € | 22.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000762023 | Guľôčkové pero | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 6,40 € | 22.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000722023 | Poplatok za odpad na r. 2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 1 144,00 € | 22.02.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000732023 | Poplatok za komunálny odpad na r. 2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 2 288,00 € | 22.02.2023 | 21.03.2023 | Faktúra |