Faktúry
Počet záznamov: 10206
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111000322011 | servis výťahu 01/2011 | Akadémia umení Banská Bystrica | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 21,56 € | 31.01.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000332011 | stavebné práce FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | IPS Staving s.r.o. | 45408076 | 15 811,90 € | 31.01.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000342011 | stavebné práce FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | IPS Staving s.r.o. | 45408076 | 14 812,10 € | 31.01.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000352011 | výkon koordinátora bezpečnosti práce | Akadémia umení Banská Bystrica | Ján Bacík - BAJA | 32009020 | 120,00 € | 31.01.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000272011 | preprava rekvizít | Akadémia umení Banská Bystrica | Jaroslav Vician | 44964536 | 117,80 € | 01.02.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000302011 | právne služby | Akadémia umení Banská Bystrica | Mgr.Miroslav Maďar | 45026122 | 497,91 € | 31.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000462011 | servis výťahu 01/2011 FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 246,17 € | 31.03.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000262011 | Rekonštrukcia budovy-naviac práce | Akadémia umení Banská Bystrica | SLOB-stav, s.r.o. | 36634859 | 4 277,57 € | 31.12.2010 | 02.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000392011 | členský poplatok SANET | Akadémia umení Banská Bystrica | SANET | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2011 | 02.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000412011 | plyn FVU, FDU 02/2011 | Akadémia umení Banská Bystrica | SPP a.s. | 35815256 | 1 770,00 € | 01.02.2011 | 02.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000482011 | občerstvenie | Akadémia umení Banská Bystrica | Bc.Viliam Urge - WILL-GLAST | 45867488 | 23,10 € | 01.02.2011 | 02.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000492011 | tlefónny poplatok ORANGE 01/2011 | Akadémia umení Banská Bystrica | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 318,75 € | 31.01.2011 | 02.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000422011 | tlač BČK ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | EMtest-SK s.r.o. | 35741236 | 8,36 € | 31.01.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000522011 | zákonné poistenie na r.2011 BB 356 BM | Akadémia umení Banská Bystrica | Komunálna poisťovňa a.s | 31595545 | 117,00 € | 15.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000532011 | zákonné poistenie na r.2011 BB 797 AI | Akadémia umení Banská Bystrica | Komunálna poisťovňa a.s | 31595545 | 117,00 € | 15.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000542011 | zákonné poistenie na r.2011 BB 925 AI | Akadémia umení Banská Bystrica | Komunálna poisťovňa a.s | 31595545 | 74,70 € | 15.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000442011 | tlefónny poplatok T Com 01/2011 | Akadémia umení Banská Bystrica | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 428,04 € | 31.01.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000502011 | výroba multimediálnej učebnice | Akadémia umení Banská Bystrica | Family FILM s.r.o. | 44677006 | 360,00 € | 10.02.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000552011 | DVD,box a inlay do DVD boxu | Akadémia umení Banská Bystrica | Afinita s.r.o. | 44176465 | 199,11 € | 06.02.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000432011 | vodné,stočné 01/2011 | Akadémia umení Banská Bystrica | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 1 000,70 € | 26.01.2011 | 08.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000512011 | tlač BČK ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | EMtest-SK s.r.o. | 35741236 | 8,36 € | 04.02.2011 | 08.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000572011 | el.energia 01/2011 | Akadémia umení Banská Bystrica | Stredoslovenská energetika a.s. | 36403008 | 4 494,68 € | 31.01.2011 | 08.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000592011 | ochranné pracov.pomôcky | Akadémia umení Banská Bystrica | PROFI-P s.r.o. | 36043583 | 95,28 € | 14.02.2011 | 08.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000452011 | kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | KOROX -office market s.r.o | 36035785 | 137,14 € | 09.02.2011 | 09.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000622011 | Software ESET NOD Antivirus Business | Akadémia umení Banská Bystrica | GAMO a.s. | 36033987 | 2 926,08 € | 18.02.2011 | 10.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000642011 | správa počítačovej siete 01/2011 | Akadémia umení Banská Bystrica | Jiří Mikulec | 43651119 | 597,49 € | 31.01.2011 | 10.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000472011 | tlefónny poplatok T Com 01/2011 | Akadémia umení Banská Bystrica | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 95,41 € | 31.01.2011 | 11.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000682011 | inzerát | Akadémia umení Banská Bystrica | Perex a.s. | 00685313 | 107,28 € | 14.02.2011 | 12.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000562011 | plyn 01/2011 | Akadémia umení Banská Bystrica | SPP a.s. | 35815256 | 7 619,82 € | 31.01.2011 | 12.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000702011 | správa inf.syst.EMstudent | Akadémia umení Banská Bystrica | ALVIN s.r.o. | 44305869 | 150,00 € | 22.02.2011 | 15.03.2011 | Faktúra |