Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1165
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191008212019 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 69,83 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191008202019 | Servis výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 07.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191008222019 | IBM Storwize V3700 - predĺženie záruky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GAMO a.s. | 36033987 | 2 365,44 € | 07.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191008242019 | Daňová povinnosť ubytovacieho zariadenia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 71,00 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000012020 | Pracovný kalednár | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 11,77 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191008192019 | Kancelárske potreby, papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 218,06 € | 07.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000022020 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 10 666,14 € | 07.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 4500004910 | Ročná kontrola klimat.zariadení | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Profiklima s.r.o | 36041106 | 564,00 € | 08.01.2020 | 12.01.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20191008232019 | Novoročenky AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Digipress s.r.o. | 48002518 | 224,92 € | 08.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| 4500004911 | Tlač ART 3 12/2019 CP 10457 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 165,00 € | 09.01.2020 | 13.01.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500004912 | Toner HP CB 435A | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 22,80 € | 09.01.2020 | 13.01.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500004913 | Tonery pre HPLJ CP4525DN | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GAMO a.s. | 36033987 | 850,50 € | 09.01.2020 | 13.01.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500004914 | spracovanie a úprava štud.filmov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LV Production s.r.o. | 44819749 | 696,00 € | 09.01.2020 | 13.01.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20191008252019 | Grafické spracov. časopisu ART3 - december | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr.art. Patrik Ševčík, ArtD. | 0000000 | 250,00 € | 09.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191008262019 | Stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 58,06 € | 09.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191008272019 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 1 048,96 € | 09.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000042020 | Poistné:projekt ITMS 26250120044 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 3 014,74 € | 09.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000032020 | Havarijné poistenie auta BB979AI | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 331,41 € | 09.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | |||||
| 4500004915 | Čistiace prostriedky na r.2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 5 500,00 € | 10.01.2020 | 14.01.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500004916 | Pranie prádla v r.2020 - podn.č. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 3 500,00 € | 10.01.2020 | 14.01.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka |