Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1165
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500004917 | Pranie prádla v r.2020 - príjmy | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 600,00 € | 10.01.2020 | 14.01.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500004918 | Materiál na údržbu ŠD - 2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 14248212 | 500,00 € | 10.01.2020 | 14.01.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500004919 | Elektromateriál na údržbu ŠD - 2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 500,00 € | 10.01.2020 | 14.01.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20191008282019 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 10.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191008292019 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 275,56 € | 10.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191008302019 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 402,57 € | 10.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000062020 | Čistiace a kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 588,57 € | 10.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000052020 | Spracovanie a úprava študentských filmov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LV Production s.r.o. | 44819749 | 580,00 € | 10.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| 4500004920 | Výkon zodpovednej osoby na r.2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 1 857,60 € | 13.01.2020 | 17.01.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500004921 | Toner HP CF226X čierny/do Pro M426fdw | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 64,08 € | 13.01.2020 | 17.01.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500004923 | Kancelárske potreby 2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 3 000,00 € | 13.01.2020 | 19.01.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500004926 | Predplatné Slov.pohľady 2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Matica slovenská | 00179027 | 17,60 € | 13.01.2020 | 19.01.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20191008312019 | Právne služby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Advokátska kancelária Krnáč s.r.o. | 47232293 | 720,00 € | 13.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191008332019 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 8,52 € | 13.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191008342019 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 121,90 € | 13.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191008352019 | Plyn 12/2019 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 4 817,54 € | 13.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191008362019 | Výučtovanie - úplné znenie Dane, účt. 2019 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 23,19 € | 13.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000072020 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 13.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000102020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 152,08 € | 13.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000112020 | Predplatné - Slovenské pohľady 2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Matica slovenská | 00179027 | 17,60 € | 13.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra |