Faktúry
Počet záznamov: 206645
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111001052011 | maliarske potreby KF | Žilinská univerzita v Žiline | Monal-BBG s.r.o. | 31368671 | 37,66 € | 18.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001062011 | prístroje k výučbe KF | Žilinská univerzita v Žiline | Fast Plus s.r.o. | 35712783 | 523,39 € | 03.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001072011 | nájom KME | Žilinská univerzita v Žiline | ROBINCO Slovakia s.r.o. | 31611630 | 118,70 € | 04.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001082011 | nájom hyg.potreby EF | Žilinská univerzita v Žiline | ILLE -Papier - Service SK | 36226947 | 234,67 € | 05.01.2011 | 11.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001092011 | nájomné-tech.zariadenie HURCO 1pol.2011 | Žilinská univerzita v Žiline | Trade&Finance holding | 36405868 | 30 978,72 € | 03.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001102011 | spotreba EE 1/2011 záloha | Žilinská univerzita v Žiline | Stredoslovenská energetika | 36403008 | 1 119,00 € | 21.01.2011 | 05.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001112011 | Prenájom miestnosti- Kandera | Žilinská univerzita v Žiline | LETISKO M.R. ŠTEFÁNIKA | 35884916 | 137,10 € | 11.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001122011 | kábel VGA | Žilinská univerzita v Žiline | ARNET,s.r.o. | 31607896 | 33,00 € | 19.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001132011 | Zbierka zákonov SR - ročný prístup | Žilinská univerzita v Žiline | S-EPI s.r.o. | 36014991 | 79,99 € | 20.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001142011 | vložné Blažeková O.- SEMDOK 2011 | Žilinská univerzita v Žiline | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 100,00 € | 21.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001152011 | monitorovanie vozidiel | Žilinská univerzita v Žiline | SETECH Telematics s.r.o. | 35945575 | 265,20 € | 19.01.2011 | 11.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001162011 | prenájom kopírky | Žilinská univerzita v Žiline | Konica Minolta Slovakia s.r.o. | 31338551 | 112,67 € | 18.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001172011 | monitorovanie vozidiel | Žilinská univerzita v Žiline | SETECH Telematics s.r.o. | 35945575 | 265,20 € | 19.01.2011 | 11.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001182011 | monitorovanie vozidiel | Žilinská univerzita v Žiline | SETECH Telematics s.r.o. | 35945575 | 265,20 € | 19.01.2011 | 11.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001192011 | tel pop TM12-1 | Žilinská univerzita v Žiline | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35705019 | 42,34 € | 14.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001202011 | TMobile 1/2011 | Žilinská univerzita v Žiline | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35705019 | 27,06 € | 14.01.2011 | 16.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001212011 | -nákup noriem SUTN | Žilinská univerzita v Žiline | Slovenský ústav technickej | 31753990 | 251,02 € | 16.01.2011 | 11.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001222011 | Toner do OKI C3450, Náplň HP č.15+78 pack | Žilinská univerzita v Žiline | ARNET,s.r.o. | 31607896 | 121,00 € | 19.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001232011 | príprava a tvorba prezentačného CD | Žilinská univerzita v Žiline | LMSoft | 17819237 | 133,00 € | 23.01.2011 | 16.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001242011 | Elektoinšt. materiál- učebňa NF 401 | Žilinská univerzita v Žiline | ANMIMA | 44359594 | 20,08 € | 24.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001252011 | Tonery - KVD | Žilinská univerzita v Žiline | AVEC s.r.o. | 31602509 | 135,85 € | 17.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001262011 | PHM - 22.12.2010 ŽA-Námestovo | Žilinská univerzita v Žiline | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 29,25 € | 19.01.2011 | 11.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001272011 | tel pop TM12-1 | Žilinská univerzita v Žiline | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35705019 | 42,34 € | 14.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001292011 | členský popl.-Alpenverein | Žilinská univerzita v Žiline | Skialp4u | 45016917 | 702,00 € | 17.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001302011 | elektromateriál- učebňa NG 302 | Žilinská univerzita v Žiline | ANMIMA | 44359594 | 532,16 € | 11.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001312011 | elektromateriál | Žilinská univerzita v Žiline | VEREX Žilina a.s. | 36405957 | 48,49 € | 14.01.2011 | 18.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001322011 | reklama a propagácia | Žilinská univerzita v Žiline | ŠK ŽU ŽILINA | 37811380 | 3 600,00 € | 17.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001332011 | lekárska prehliadka učiteľov TV | Žilinská univerzita v Žiline | ICOM PLUS s.r.o. | 36434868 | 350,00 € | 20.01.2011 | 11.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001342011 | refakturácia - PZP | Žilinská univerzita v Žiline | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 449,75 € | 18.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001362011 | dodávka plynu 01/11 | Žilinská univerzita v Žiline | PROBUGAS a.s. | 17321981 | 6 020,64 € | 10.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra |