Faktúry
Počet záznamov: 206747
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111000432011 | prenájom inf. tabúľ | Žilinská univerzita v Žiline | ARDSYSTÉM,s.r.o. | 36397563 | 2 788,80 € | 01.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000442011 | hygienický materiál | Žilinská univerzita v Žiline | VART s.r.o. | 31567614 | 88,90 € | 10.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000452011 | hygienický materiál | Žilinská univerzita v Žiline | VART s.r.o. | 31567614 | 4 669,90 € | 13.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000462011 | oprava výťahu | Žilinská univerzita v Žiline | OTIS VÝŤAHY, S.R.O. | 35683929 | 57,64 € | 03.01.2011 | 05.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000472011 | elektromateriál | Žilinská univerzita v Žiline | VEREX Žilina a.s. | 36405957 | 12,23 € | 11.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000482011 | diaľničné známky | Žilinská univerzita v Žiline | RESCUE SYSTÉM s.r.o. | 36411604 | 1 253,00 € | 07.01.2011 | 05.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000492011 | tonery do tlačiarní | Žilinská univerzita v Žiline | PETER TICHÝ - MIRTEX | 37096125 | 330,84 € | 13.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000502011 | mopy na podlahy | Žilinská univerzita v Žiline | Branislav Kalabus - KA-BE | 33352101 | 63,46 € | 17.01.2011 | 05.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000512011 | oprava výťahov | Žilinská univerzita v Žiline | Výtahy Renovalift s.r.o. | 36426661 | 543,55 € | 13.01.2011 | 04.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000522011 | oprava a výmena has.prístrojov | Žilinská univerzita v Žiline | Jaroslav HORNÍK- SEHAS | 17784085 | 204,00 € | 14.01.2011 | 04.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000532011 | preprava zásielky | Žilinská univerzita v Žiline | Slovak Parcel Service, s.r.o. | 31329217 | 50,50 € | 13.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000542011 | toner | Žilinská univerzita v Žiline | KODAS Žilina s.r.o. | 36395609 | 61,99 € | 05.01.2011 | 04.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000552011 | bežecké topánky | Žilinská univerzita v Žiline | Sport&Fashion s.r.o. | 35892501 | 109,98 € | 14.01.2011 | 04.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000562011 | toner | Žilinská univerzita v Žiline | KODAS Žilina s.r.o. | 36395609 | 199,80 € | 04.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000572011 | kancelársky materiál | Žilinská univerzita v Žiline | KMK predaj-servis | 14253577 | 232,97 € | 12.01.2011 | 16.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000582011 | oprava kopírovacieho stroja | Žilinská univerzita v Žiline | KMK predaj-servis | 14253577 | 526,32 € | 12.01.2011 | 16.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000592011 | tlačiarenské služby | Žilinská univerzita v Žiline | STINET- Mikuláš Lengyelfalusy | 33127158 | 646,80 € | 13.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000602011 | el.energia-záloha 01/11 | Žilinská univerzita v Žiline | Stredoslovenská energetika | 36403008 | 2 980,00 € | 01.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000612011 | el.energia-záloha 01/11 | Žilinská univerzita v Žiline | Stredoslovenská energetika | 36403008 | 44 195,00 € | 01.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000622011 | el.energia-záloha 01/11 | Žilinská univerzita v Žiline | Stredoslovenská energetika | 36403008 | 3 336,00 € | 01.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000632011 | el.energia-záloha 01/11 | Žilinská univerzita v Žiline | Stredoslovenská energetika | 36403008 | 1 075,00 € | 01.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000642011 | el.energia-záloha 01/11 | Žilinská univerzita v Žiline | Stredoslovenská energetika | 36403008 | 5 030,00 € | 01.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000652011 | plyn-záloha 01/11 | Žilinská univerzita v Žiline | Slovenský plynárenský | 35815256 | 1 352,00 € | 01.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000662011 | plyn-záloha 01/11 | Žilinská univerzita v Žiline | Slovenský plynárenský | 35815256 | 4,00 € | 01.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000672011 | plyn-záloha 01/11 | Žilinská univerzita v Žiline | Slovenský plynárenský | 35815256 | 38,00 € | 01.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000682011 | plyn-záloha 01/11 | Žilinská univerzita v Žiline | Slovenský plynárenský | 35815256 | 4 481,00 € | 01.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000692011 | tlačiareň,tonery,kábel | Žilinská univerzita v Žiline | PPCom,s.r.o. | 36382744 | 408,40 € | 13.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000712011 | kanc. potreby- KCMD | Žilinská univerzita v Žiline | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 351,24 € | 17.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000722011 | povinné zmluvné poistenie ZA 835BU | Žilinská univerzita v Žiline | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 96,59 € | 18.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000732011 | knihy | Žilinská univerzita v Žiline | Štatistický úrad SR | 00166197 | 20,60 € | 12.01.2011 | 09.02.2011 | Faktúra |