Faktúry
Počet záznamov: 206992
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241044912024 | reg.poplatok konf. "ITPE 2024" | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Lubelskie Centrum | 4 400,00 € | 21.05.2024 | 30.04.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | ||||
| 20241043422024 | Ubytovanie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TMS Spartaco Sp. z o.o. | 255,04 € | 15.05.2024 | 10.05.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20241043182024 | Dobropis - sud | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 40,00 € | 12.04.2024 | 14.05.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241043012024 | Vyúč.fa. Vložné IYCE 2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | S.J.T. TRIVENT Bt. | 450,00 € | 16.05.2024 | 03.05.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20241042762024 | publikovanie článku v časopise | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Centrum Badaň Rynku | 20,00 € | 14.05.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20241042332024 | občerstvenie-porada Zuberec | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 965,00 € | 15.05.2024 | 11.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241042322024 | školenie - Mgr. Ján Valúch | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | UNIVERZITA MATEJA BELA | 30232295 | 250,00 € | 10.05.2024 | 15.05.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241042312024 | licencia Fiskal Pro-OE | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | A3 Soft s.r.o. | 36337960 | 12,00 € | 06.05.2024 | 17.05.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241041782024 | ubytovanie počas konf. OZE 2024,Jandačka | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | DOMÉNA, s.r.o. | 31399282 | 84,75 € | 10.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241041112024 | ubytov.konf.OZE 24,6-7.5.,Nosek+2 os | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | DOMÉNA, s.r.o. | 31399282 | 184,50 € | 10.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241040822024 | online škol.26.4.ISO19011:2018,Gerlici+2os | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | QSCert, spol. s r.o. | 36040631 | 576,00 € | 07.05.2024 | 11.05.2024 | Andrea Lacová | tajomníčka | Faktúra | |||
| 20241040782024 | online škol.25.4.ISO17025:2017,Gerlici+2os | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | QSCert, spol. s r.o. | 36040631 | 469,80 € | 07.05.2024 | 11.05.2024 | Andrea Lacová | tajomníčka | Faktúra | |||
| 20241040732024 | vložné 7-10.6.24,Dižo,Lovska,Barta | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Politechnika Morska w Szczecinie | 415,70 € | 07.05.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20241040702024 | Elektromateriál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Mouser Electronics | 457,70 € | 13.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | ||||
| 20241040312024 | *0008*ročná aktualizácia SV pre GNSS Leica | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | GEOTECH Bratislava s. r. o. | 45948992 | 1 380,00 € | 29.04.2024 | 23.04.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241038502024 | Vložné Elektro 2024 (Benčo) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 417,00 € | 06.05.2024 | 24.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241038462024 | poplatky za pristátia lietadiel | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LETISKO PIESTANY, A.S. | 36266906 | 44,16 € | 07.05.2024 | 25.05.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci katedry SKaM | Faktúra | |||
| 20241038442024 | Palivo JET A-1 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Letisková spoločnosť Žilina, a.s. | 36426032 | 1 275,00 € | 09.05.2024 | 25.05.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci katedry SKaM | Faktúra | |||
| 20241038112024 | factory rebuild motora | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | AEROENGINE a.s. | 28209087 | 130 000,00 € | 07.05.2024 | 24.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241038102024 | laboratórny materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Metalco Testing s.r.o. | 03986535 | 671,71 € | 02.05.2024 | 25.05.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci katedry SKaM | Faktúra | |||
| 20241038092024 | teplo-záloha 05/24 UZH | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 300,00 € | 07.05.2024 | 24.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241038062024 | hnojivá, dekorácia | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | FLORASYSTEM, s.r.o. | 47612541 | 21,53 € | 03.05.2024 | 25.05.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci katedry SKaM | Faktúra | |||
| 20241038052024 | vložné,25.-26.4.,Krakow,Neslušan (DIM 2024) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Politechnika Krakowska | 70,00 € | 30.04.2024 | 04.05.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20241038022024 | kancelárske potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 517,01 € | 03.05.2024 | 25.05.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci katedry SKaM | Faktúra | |||
| 20241038012024 | Inzercia - oznámenie o konaní pred. a obh. | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OUR MEDIA SR a.s. | 51267055 | 360,00 € | 06.05.2024 | 25.05.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci katedry SKaM | Faktúra | |||
| 20241038002024 | Diagnostika - servis ASUS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ASUS Czech Service s.r.o. | 28615271 | 39,00 € | 06.05.2024 | 25.05.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci katedry SKaM | Faktúra | |||
| 20241037982024 | svietidlo | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VEREX Žilina a.s. | 36405957 | 298,91 € | 02.05.2024 | 25.05.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci katedry SKaM | Faktúra | |||
| 20241037972024 | nájom/kópie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 52,60 € | 18.04.2024 | 25.05.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci katedry SKaM | Faktúra | |||
| 20241037952024 | nájom/kópie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 190,85 € | 18.04.2024 | 25.05.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci katedry SKaM | Faktúra | |||
| 20241037932024 | nájom/kópie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 190,86 € | 18.04.2024 | 25.05.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci katedry SKaM | Faktúra |