Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241003732024 | telefóny 010324-310324 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 760,66 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
| 4500011873 | Brúsenie náradia do stolárskej dielne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tekol | 35787937 | 182,17 € | 08.04.2024 | 08.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500011874 | Prezutie a vyváženie pneumatík | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LV-SERVIS, s.r.o. | 36291684 | 632,00 € | 08.04.2024 | 08.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500011875 | Konzultačné služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jobfit s. r. o. | 53987268 | 3 840,00 € | 08.04.2024 | 09.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 20241003612024 | Zmluva 30/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petra Raffajová | 609,00 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003602024 | Zmluva 28/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Víťazoslav Drinoczi | 441,00 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003592024 | Zmluva 27/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adriána Zemenčíková | 196,00 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003582024 | Zmluva 33/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 1 527,75 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003572024 | Zmluva 31/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Emma Gombitová | 294,00 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003562024 | Zmluva 25/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Viktória Casey | 217,00 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003552024 | Zmluva 32/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Oleg Buliga | 357,00 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003542024 | Zmluva 35/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Beáta Romhányi, Ing. | 686307 | 210,00 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003532024 | Zmluva 26/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Rozičová | 56,00 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003672024 | PIE Meeting 2024 Fee - Marcel Benčík | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European League of | 100,00 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003682024 | PIE Meeting 2024 Fee - Lenka Leváková | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European League of | 100,00 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003692024 | PIE Meeting 2024 Fee - Natália Šovčíková | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European League of | 100,00 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003652024 | Transport výstavy "Továrny" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Ondřej Hrejsemnou | 75349302 | 300,00 € | 08.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003642024 | Fotografické práce FPU Illo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Filip Švácha | 11865687 | 438,00 € | 08.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003632024 | Servis a údržba výťahu HV-18 03/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LIFTSTAV s r.o. | 31385851 | 30,00 € | 08.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003622024 | Zmluva o poskytovaní služieb 04/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 336,00 € | 08.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra |