Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241004182024 | autorský honorár 42/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Daniela Krajčová | 825993 | 100,00 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004192024 | autorský honorár 43/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Kacsiová | 100,00 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004202024 | autorský honorár 44/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Juraj Mydla | 100,00 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004212024 | autorský honorár 45/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marián Grolmus | 378411 | 100,00 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004222024 | autorský honorár 46/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viktória Revická | 216342 | 300,00 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004232024 | autorský honorár 47/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Prištiak | 100,00 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004242024 | autorský honorár 48/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslava Urbanová | 800,00 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004252024 | autorský honorár 49/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Zuzana Jakalová | 800,00 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004262024 | autorský honorár 50/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Adrián Kobetič | 600,00 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004272024 | Príkazná zmluva 51/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Petra Pučeková | 800,00 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004282024 | autorský honorár 55/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Leontína Berková | 400,00 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004292024 | autorský honorár 58/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Celestína Minichová | 627740 | 300,00 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002452024 | Úver poštovného - február 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 665,10 € | 15.04.2024 | 28.03.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 4500011884 | Oprava SMV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M CARS AUTOSERVIS, s. r. o. | 50887726 | 464,20 € | 15.04.2024 | 15.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500011885 | Oprava SMV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M CARS AUTOSERVIS, s. r. o. | 50887726 | 1 030,98 € | 15.04.2024 | 15.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500011886 | Flipchart Rocada 605V22 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alemat.cz s.r.o. | 28159233 | 87,95 € | 15.04.2024 | 15.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500011887 | Notebook ASUS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 1 296,89 € | 15.04.2024 | 15.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 20241003952024 | el. energia Kremnica 010324-310324 nedoplat | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 152,34 € | 15.04.2024 | 02.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241004342024 | PIE Meeting 24 Fee-Kseniia RozhakLytvynenko | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European League of | 100,00 € | 15.04.2024 | 02.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | |||||
| 20241003842024 | autorský honorár 14/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Barbara Kowalczuková | 400,00 € | 15.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra |