Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500011862 | Audit fyzickej bezpečnosti | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PS:Events, s.r.o. | 50410032 | 9 600,00 € | 26.03.2024 | 26.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500011863 | Ridgid Čistička K-60 Set 16+22mm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ANT, s.r.o. | 36363090 | 2 028,00 € | 26.03.2024 | 26.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 20241003012024 | Maratón verejného obstarávania 2024 - účast | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | innovis, s. r. o. | 47894458 | 224,40 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003002024 | za rezidenčný poplatok v Cité International | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cité internationale des arts | 2 550,00 € | 25.03.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003022024 | ISIC cobrand, ITIC cobrand | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 230,00 € | 25.03.2024 | 25.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003032024 | Mes. poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,20 € | 25.03.2024 | 02.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 4500011855 | Materiál: tonery EPSON | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 14,76 € | 22.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500011856 | Materiál: tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 284,29 € | 22.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500011857 | Licencia Adobe Photoshop CC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 1 512,00 € | 22.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500011858 | MacBook Air 15" M2 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 2 281,67 € | 22.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 20241002982024 | 2024 Creative Al Cards | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lenka Hámošová | 108,00 € | 22.03.2024 | 11.04.2024 | Antálková Dana | Faktúra | |||||
| 20241002992024 | Dávkovač toaletného papiera, Zásobník mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 459,71 € | 22.03.2024 | 11.04.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241002922024 | Právne služby február 2024 020224-230224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 2 751,00 € | 21.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002932024 | Právne služby február 2024 280224-290224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 987,00 € | 21.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002942024 | Servis notebooku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Itya s. r. o. | 52028691 | 232,20 € | 21.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002952024 | Obnovenie licencie Adobe Photoshop CC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 302,40 € | 21.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002912024 | Členský poplatok na rok 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Aalto University Foudation | 1 200,00 € | 21.03.2024 | 17.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002902024 | Členský poplatok na rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Aalto University Foudation | 1 200,00 € | 21.03.2024 | 17.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002972024 | autorský honorár 53/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Sobota | 552980 | 600,00 € | 21.03.2024 | 23.04.2024 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | |||
| 20241002962024 | autorský honorár 52/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Karaba | 600,00 € | 21.03.2024 | 23.04.2024 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra |