Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500011573 | Materiál pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Unimed Praha, s.r.o. | 14891344 | 1 193,21 € | 12.10.2023 | 12.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500003589 | Drogistický tovar dľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 101 Drogérie | 36246204 | 126,83 € | 08.02.2012 | 12.02.2012 | Objednávka | |||||
| 4500003847 | Drogistický tovar dľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 101 Drogérie | 36246204 | 81,67 € | 16.05.2012 | 20.05.2012 | Objednávka | |||||
| 4500004061 | hygienické potreby dla prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 101 Drogérie | 36246204 | 199,37 € | 11.09.2012 | 15.09.2012 | Objednávka | |||||
| 4500004081 | čistiace potreby podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 101 Drogérie | 36246204 | 89,50 € | 17.09.2012 | 21.09.2012 | Objednávka | |||||
| 4500004504 | Drogéria podľa zoznamu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 101 Drogérie | 36246204 | 99,80 € | 30.01.2013 | 03.02.2013 | Objednávka | |||||
| 20121001282012 | drogistický tovar | Vysoká škola výtvarných umení | 101 Drogérie | 36246204 | 126,83 € | 09.02.2012 | 01.03.2012 | Faktúra | ||||||
| 20121005482012 | drogistický tovar | Vysoká škola výtvarných umení | 101 Drogérie | 36246204 | 92,02 € | 23.05.2012 | 15.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 20121011652012 | čistiace potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 101 Drogérie | 36246204 | 89,50 € | 26.09.2012 | 23.11.2012 | Faktúra | |||||
| 20121011602012 | hygienické potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 101 Drogérie | 36246204 | 199,37 € | 19.09.2012 | 28.11.2012 | Faktúra | |||||
| 20131000992013 | drogéria | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 101 Drogérie | 36246204 | 99,80 € | 31.01.2013 | 01.03.2013 | Faktúra | |||||
| 4500009269 | Divadelný reflektor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 1111, s.r.o. | 36048569 | 284,00 € | 04.03.2020 | 04.03.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201002432020 | divadelný reflektor EXP LED PROFILED 50 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 1111, s.r.o. | 36048569 | 284,00 € | 11.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 4500003006 | Papierový obrus rolovaný 50x1,2m biely | Vysoká škola výtvarných umení | 2 ZET, s.r.o. | 36676705 | 25,61 € | 12.05.2011 | 16.05.2011 | Objednávka | ||||||
| 20111004742011 | papierový obrus rolovaný | Vysoká škola výtvarných umení | 2 ZET, s.r.o. | 36676705 | 30,88 € | 18.05.2011 | 16.06.2011 | Faktúra | ||||||
| 4500008460 | Príprava zadania/overovacia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 2021 s.r.o. | 48159476 | 8 640,00 € | 13.11.2018 | 13.11.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20181013002018 | príprava zadania/overovacia štúdia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 2021 s.r.o. | 48159476 | 8 640,00 € | 15.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181015882018 | príprava zadania/overovacia štúdia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 2021 s.r.o. | 48159476 | 8 640,00 € | 01.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20191001822019 | práce zodpovedajúce kapitole II zmluvy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 2021 s.r.o. | 48159476 | 1 920,00 € | 01.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| 4500011927 | Konzultácia pri príprave PD re VO | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 2021 s.r.o. | 48159476 | 3 360,00 € | 03.05.2024 | 03.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka |