Faktúry
Počet záznamov: 49160
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191030762019 | IT materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 1 756,08 € | 08.11.2019 | 21.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191030902019 | kancelársky papier | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 1,10 € | 18.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191030992019 | prenájom plasty | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 4,80 € | 12.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191031282019 | elektroinšt.materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ELMONT Albín Ivák | 33026556 | 189,00 € | 18.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191027732019 | stravné ŠTUDENTI 11/2019 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 85,80 € | 06.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191027752019 | stravné ŠTUDENTI 11/2019 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 304,20 € | 06.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191027772019 | stravné ZAMESTNANCI 11/2019 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 6,60 € | 11.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191027782019 | stravné ŠTUDENTI 11/2019 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 539,50 € | 11.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191027822019 | revízie elektrických spotrebičov PF_Levoča | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin HUBA s.r.o. | 52027546 | 420,00 € | 21.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191027832019 | revízie elektrických spotrebičov PF_Poprad | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin HUBA s.r.o. | 52027546 | 573,30 € | 21.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191027852019 | prehliadka a skúška elektroinštal_AULA Rbk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin HUBA s.r.o. | 52027546 | 220,00 € | 21.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191027882019 | oprava PHP (FF, PF, FZ) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 1 156,20 € | 04.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191028642019 | pracovná obuv | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PILEX, s.r.o. | 31578748 | 37,43 € | 03.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191028652019 | odborné prehliadky plyn. kotlov_2019_PF_PP | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PM-Invest, spol. s r.o. | 36377236 | 504,00 € | 05.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191028912019 | opakovaná úradná skúška výťahy_UK KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 2 400,00 € | 05.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191028922019 | strážna služba 11/2019 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Súkromná bezpečnostná služba | 36208922 | 1 413,36 € | 04.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191028942019 | výkon technika BOZP, OPP 11/2019 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Safirs, s.r.o. | 36423874 | 601,62 € | 04.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191028952019 | plyn HRABOVSKÁ (FF) 01.12.2019 - 31.12.2019 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 832,00 € | 02.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191028962019 | plyn HRABOVSKÁ (PF) 01.12.2019 - 31.12.2019 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 768,00 € | 02.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191028982019 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (PF) 11/2019 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 657,04 € | 06.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191029002019 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (RE) 11/2019 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 62,61 € | 06.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191029122019 | stravné ŠTUDENTI 11/2019 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing. Ferdinand Lesňák, CSc. | 43382231 | 14,30 € | 04.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191029152019 | stravné ŠTUDENTI 11/2019 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing. Ferdinand Lesňák, CSc. | 43382231 | 123,50 € | 04.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191029232019 | stravné ŠTUDENTI 11/2019 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Marco Harmony | 47818310 | 830,70 € | 10.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191029612019 | tepelná energia UK KU 11/2019 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 3 421,90 € | 09.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191029642019 | tepelná energia HRABOVSKÁ (PF) 11/2019 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 1 282,93 € | 09.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191029662019 | tepelná energia HRABOVSKÁ (FF) 11/2019 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 174,94 € | 09.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191029722019 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 - 11/2019 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 465,56 € | 09.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191029742019 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A - 11/2019 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 6 109,25 € | 09.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191029762019 | stravné ŠTUDENTI 11/2019 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | WELCOME, spol.s r.o. | 36470732 | 24,70 € | 09.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra |