Faktúry
Počet záznamov: 49160
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191028072019 | knihy Eucharistia utvára cirkev | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Alfa print | 36403229 | 777,55 € | 25.11.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191028082019 | voda 22.10.-22.11.2019 "A" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 124,08 € | 02.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191028102019 | tlač. služby - Plagát MedArt | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQULIBRIA | 36582051 | 57,60 € | 26.11.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191028122019 | servis tlačiarne | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MKaTech | 45264325 | 42,00 € | 25.11.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191028162019 | pranie bielizne | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FLÓRA+ s.r.o. | 36595519 | 45,30 € | 25.11.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191028192019 | pranie bielizne | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FLÓRA+ s.r.o. | 36595519 | 55,09 € | 25.11.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191028312019 | OM 4101458536 plyn 2019/12 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 759,00 € | 03.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191028332019 | stravné ŠTUDENTI 11/2019 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stredná pedagogická škola | 00162833 | 187,20 € | 05.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191028342019 | stravné ŠTUDENTI 11/2019 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stredná pedagogická škola | 00162833 | 200,16 € | 05.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191028372019 | tonery_originál (RE) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JURIGA spol.s r.o. | 31344194 | 528,00 € | 18.11.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191028382019 | tonery_kompatibilné (RE) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 65,94 € | 22.11.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191028392019 | tonery_kompatibilné (RE) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 223,80 € | 14.11.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191028402019 | tlač publikácie KEGA Zrubáková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRADA Publishing, a.s. | 48110248 | 1 000,00 € | 03.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191028412019 | predpl. čas. Epidemiologie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 27,20 € | 02.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191028422019 | predpl. čas. Prac.lekarství | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 29,20 € | 02.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191028432019 | prenájom telocvične GsvA 11/2019 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Gymnázium sv. Andreja | 17060532 | 160,00 € | 04.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191028442019 | tlač propagačného materiálu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQULIBRIA | 36582051 | 564,00 € | 07.11.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191028452019 | Beánia PP | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SATEL - SLOVAKIA, s.r.o. | 31712797 | 100,00 € | 25.11.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191028492019 | Kega - poplatok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GAMI 5, s.r.o. | 46442995 | 2,70 € | 25.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191028502019 | Kega - preklad | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GAMI 5, s.r.o. | 46442995 | 45,00 € | 25.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191028532019 | klávesnica ESPERANZA, SW | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | R-COMP,s.r.o. | 36783561 | 380,00 € | 27.11.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191028552019 | diagnostika IT | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MARSANN IT | 43821987 | 24,00 € | 05.12.2019 | 21.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191028592019 | VIRTUA IV.Q/2019 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 819,09 € | 28.11.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191028612019 | knihy - Kega | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing. Ivan Lazík | 43379991 | 199,98 € | 02.12.2019 | 21.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191028622019 | Tlač Kega | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQULIBRIA | 36582051 | 523,60 € | 04.12.2019 | 21.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191028682019 | pracovné oblečenie a pomôcky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PILEX, s.r.o. | 31578748 | 14,50 € | 15.11.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191028692019 | občerstvenie - IPO | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Viera Ondrejková | 51077965 | 84,90 € | 28.11.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191028712019 | tonery | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 64,44 € | 06.12.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191028722019 | časopis - KF | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 31,00 € | 29.11.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191028742019 | notbook | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | R-COMP,s.r.o. | 36783561 | 7 850,00 € | 02.12.2019 | 24.12.2019 | Faktúra |