Faktúry
Počet záznamov: 49097
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191027342019 | obedy vedecká rada | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DUGE CATERING, s.r.o. | 45423121 | 71,40 € | 19.11.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191027352019 | ročná kontrola EPS | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MARTIN HOLTÁN - GREHOS združenie | 31058451 | 401,47 € | 21.11.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191027402019 | kancelársky papier KEGA 017KU-4/2018 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 52,70 € | 14.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191027412019 | školenie obsluhy plynových kotlov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PM-Invest, spol. s r.o. | 36377236 | 24,00 € | 27.11.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191027422019 | kvalifikovaný certifikát pre QESe Pack | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Disig a.s. | 35975946 | 150,00 € | 27.11.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191027442019 | oprava dieselagregátu TEKSAN TJ67PE5A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TTS Martin, s.r.o. | 36394327 | 856,08 € | 22.11.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191027452019 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CIMBAĽÁK | 36473219 | 281,90 € | 27.11.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191027462019 | vodoinštalačný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 161,61 € | 15.11.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191027472019 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 110,13 € | 28.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191027522019 | predplatné Ekonomický časopis r.2020 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | L. K. PERMANENT | 31352782 | 100,00 € | 13.11.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191027572019 | pohostenie - VR FFKU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DUGE CATERING, s.r.o. | 45423121 | 68,40 € | 18.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191027582019 | pohostenie - Týždeň vedy | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 53,40 € | 14.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191027592019 | predplatné Folia Oecologica r.2020 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ústav ekológie lesa | 00679071 | 15,00 € | 18.11.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191027652019 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 92,65 € | 29.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191027722019 | prenájom športoviska pre zamestnancov FFKU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Sporty Solution, s.r.o. | 47670169 | 270,00 € | 07.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191027802019 | vnútorná prehliad.+tlak.skúška tlak.nádob | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Chudjak Peter | 11940255 | 360,00 € | 28.11.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191027892019 | finančný bonus 2019/10 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MILK -AGRO | 17147786 | 37,57 € | 02.12.2019 | 21.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191027942019 | údržbársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus, s.r.o. | 51967472 | 204,65 € | 02.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191027952019 | údržbársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 4,55 € | 02.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191027962019 | elektromateriál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ELMONT Albín Ivák | 33026556 | 36,14 € | 02.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191027972019 | čistiace | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 715,60 € | 25.11.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191027982019 | kanc.materiál KEGA Lesňáková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 252,46 € | 02.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191027992019 | zabezpečenie predmetu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | QUIES 7 s.r.o. | 52053512 | 1 080,00 € | 27.11.2019 | 21.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191028002019 | tonery KEGA Minárik | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 218,40 € | 02.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191028012019 | tlač posteru KEGA Zrubáková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQULIBRIA | 36582051 | 7,40 € | 02.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191028022019 | kalendáre, diáre | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | IMI Trade s.r.o. | 31565531 | 198,06 € | 02.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191028032019 | zemný plyn 12/2019 R | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 618,00 € | 03.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191028042019 | zemný plyn 12/2019 R | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 320,00 € | 03.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191028052019 | zemný plyn 12/2019 FZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 969,00 € | 03.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191028062019 | IT materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 79,00 € | 03.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra |