Faktúry
Počet záznamov: 49378
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191027072019 | lampa do Epson | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Web Retail | 28876431 | 140,12 € | 25.11.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191027382019 | deratizačné práce | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Jozef Pitonák - TARAKAN | 17162971 | 140,00 € | 27.11.2019 | 21.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191027662019 | časopis JOURNAL OF CHEMICAL EDUCATION 2020 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EBSCO GmbH | 14893203 | 322,82 € | 22.11.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191027682019 | podnájom III.Q 2019 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PRO POPULO Poprad s.r.o. | 17083851 | 1 608,59 € | 31.10.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191027902019 | odb.prehl.plyn.kotlov "A" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Dušan SLANINKA, | 10756744 | 469,18 € | 02.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191027912019 | odb.prehl.plyn.kotlov "A" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Dušan SLANINKA, | 10756744 | 251,74 € | 02.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191028222019 | recepcia_Vedecká rada KU_27.11.2019 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DUGE CATERING, s.r.o. | 45423121 | 454,00 € | 02.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191028262019 | prenájom Auly Jána Pavla II. (UTV) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Pedagogická fakulta KU | 60,00 € | 03.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191028292019 | OM 4101470010 plyn 2019/12 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 256,00 € | 03.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191028302019 | OM 4101442486 plyn 2019/12 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 714,00 € | 03.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191028352019 | tonery_originál (UK KU) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JURIGA spol.s r.o. | 31344194 | 171,60 € | 18.11.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191028362019 | tonery_originál (UK KU) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JURIGA spol.s r.o. | 31344194 | 674,40 € | 18.11.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191028472019 | čistiace výrobky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TATRACHEMA VD | 31434193 | 476,72 € | 12.11.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191028512019 | farmaceutické prípravky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | AVICENA LM | 44310145 | 16,08 € | 28.11.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191028542019 | Tovar, služba, práca | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Altrinia s.r.o. | 47907266 | 2 150,40 € | 28.11.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191028602019 | tonery | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JURIGA spol.s r.o. | 31344194 | 595,69 € | 02.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191028702019 | pranie bielizne 11/2019 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PeLiM, práčovne a čistiarne | 31596347 | 23,90 € | 03.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191028732019 | časopis - KG | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EBSCO GmbH | 14893203 | 55,00 € | 22.11.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191028782019 | požiarna ochrana | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Iveta Brezovská - BRENAX | 32524650 | 60,00 € | 05.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191028802019 | repre | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GASTROMILA | 36203271 | 22,80 € | 05.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191028822019 | pracovný obed_Správna rada_19_11_2019 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 90,10 € | 29.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191028862019 | konferencia - p. Antolová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Center for Open Access in Science | 80,00 € | 02.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191028882019 | Hot firePol | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Amplia s.r.o. | 52231798 | 6,42 € | 11.09.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191028972019 | tlačiareň, diktafón, externý disk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 698,40 € | 06.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191029012019 | tlačiareň, externý disk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 831,60 € | 06.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191029032019 | odborná literatúra | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Eurobooks, s.r.o. | 36657701 | 37,98 € | 05.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191029052019 | terénny odev-biologia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SKI-TI s.r.o. | 30525713 | 531,01 € | 06.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191029102019 | služby MVS (výpožička kníh) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 93,10 € | 02.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191029202019 | ihrisko | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TRANSTAV TT s.r.o. | 44082371 | 81 482,50 € | 28.11.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191029282019 | tonery | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 26,40 € | 10.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra |