Faktúry
Počet záznamov: 58575
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20131003072013 | mobil. hovory S-Rekt. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 32,26 € | 08.02.2013 | 08.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003082013 | OPaI pošt.služ. 1/2013 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 834,40 € | 08.02.2013 | 08.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003092013 | BBS literatúra MBA | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EUROBOOKS, s.r.o. | 36657701 | 937,75 € | 07.02.2013 | 08.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003102013 | BBS techn.podpora E-learning 1/2013 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Novitech Partner | 36203360 | 99,58 € | 08.02.2013 | 08.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003122013 | BBS monitorovanie obj. 1/2013 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 4,20 € | 07.02.2013 | 08.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003132013 | SEK odb. časopisy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Výskumné centrum SFPA | 36077534 | 30,00 € | 12.02.2013 | 09.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003142013 | poplatok za mobil | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Orange Slovensko | 35697270 | 65,99 € | 26.01.2013 | 21.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003162013 | material pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Fejes Otto a syn s.r.o | 44779321 | 155,63 € | 12.02.2013 | 27.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003172013 | prenájom rohoží | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MEWA Textil-Service SR, s.r.o. | 35850647 | 124,99 € | 25.01.2013 | 16.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003182013 | zaloha za vidne, stocne BBS | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 96,54 € | 07.02.2013 | 09.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003192013 | zaloha za vodne, stocne BBS | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 155,80 € | 07.02.2013 | 09.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003212013 | PZP PEUGEOT 309 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GENERALI SLOVENSKO | 35709332 | 71,03 € | 08.01.2013 | 08.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003222013 | OPaI pohonné hmoty a diaľ. známky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1 294,55 € | 17.02.2013 | 09.04.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003232013 | odborný časopis | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Agentúra PubliCon | 28998995 | 56,56 € | 29.01.2013 | 16.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003242013 | tlačiarne skenery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | 35692715 | 1 991,03 € | 03.01.2013 | 16.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003252013 | Konventná-prenájom rohoží | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LINDSTRÖM | 35742364 | 19,13 € | 29.01.2013 | 09.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003262013 | Palisády -zráž.voda 1/2013 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 17,38 € | 01.02.2013 | 30.04.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003272013 | Dolnozemská-zráž.voda 1/2013 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 180,44 € | 01.02.2013 | 05.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003282013 | VE - nákup knihárs.lepenky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Europapier Slovensko | 31344381 | 697,90 € | 06.02.2013 | 20.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003292013 | OPaI - hygien.potreby do spol.soc.zar. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TATRACHEMA v.d. | 31434193 | 1 943,76 € | 29.01.2013 | 29.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003302013 | ŠJaB tovar pre HP | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | JOZEF ČMEHÝL | 17547521 | 69,52 € | 14.01.2013 | 08.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003312013 | ŠJaB tovar pre HP | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PRACHAR, s.r.o. | 36361542 | 231,42 € | 21.01.2013 | 08.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003322013 | ŠJaB tovar pre HP | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 225,66 € | 15.01.2013 | 08.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003332013 | ŠJaB tovar pre HP | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ERI, s.r.o. | 36247707 | 47,14 € | 08.02.2013 | 08.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003342013 | ŠJaB materiál pre HP | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ERI, s.r.o. | 36247707 | 129,98 € | 31.01.2013 | 08.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003352013 | poplatok za mobil | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,37 € | 08.01.2013 | 05.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003362013 | poplatok za mobil | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 118,04 € | 08.01.2013 | 05.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003372013 | poplatok za mobil | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 32,26 € | 08.01.2013 | 05.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003382013 | poplatok za mobil | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 37,15 € | 08.01.2013 | 05.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003392013 | ŠD HP - analýza vody | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EUROFINS BEL/NOVAMANN, s.r.o. | 31329209 | 60,00 € | 20.02.2013 | 05.04.2013 | Faktúra |