Faktúry
Počet záznamov: 58575
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20131002442013 | poplatok za mobil | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Orange Slovensko | 35697270 | 59,90 € | 26.01.2013 | 21.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002452013 | tovar pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 38,66 € | 08.02.2013 | 27.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002462013 | tovar pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 124,56 € | 05.02.2013 | 19.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002472013 | tovar pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 90,40 € | 08.02.2013 | 27.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002492013 | tovar pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 119,62 € | 08.02.2013 | 27.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002502013 | tovar pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 64,38 € | 07.02.2013 | 27.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002512013 | tovar pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 325,18 € | 07.02.2013 | 27.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002522013 | prenájom web stránky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EDUCATION, s.r.o. | 35741058 | 122,40 € | 31.01.2013 | 02.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002532013 | SD Vlčie hrdlo elektrina 1/2013 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1 727,69 € | 12.02.2013 | 13.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002542013 | material pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 156,36 € | 05.02.2013 | 19.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002552013 | letenky Turecko | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 699,96 € | 22.01.2013 | 05.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002562013 | káblová televízia | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UPC SLOVAKIA | 35971967 | 12,80 € | 01.02.2013 | 02.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002572013 | prenájom rohoží | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LINDSTRÖM | 35742364 | 31,30 € | 29.01.2013 | 02.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002582013 | inzercia | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PEREX, a.s. | 00685313 | 88,56 € | 04.02.2013 | 06.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002592013 | Virt-preplatok za elektr. 1/2013 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MAGNA E.A | 35743565 | 214,44 € | 06.02.2013 | 09.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002612013 | poplatok za mobil | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 104,38 € | 22.01.2013 | 21.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002622013 | poplatok za mobil | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 36,54 € | 22.01.2013 | 22.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002632013 | poplatok za mobil | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Orange Slovensko | 35697270 | 34,67 € | 26.01.2013 | 22.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002642013 | poplatok za mobil | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Orange Slovensko | 35697270 | 69,62 € | 26.01.2013 | 20.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002652013 | poplatok za mobil | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Orange Slovensko | 35697270 | 24,89 € | 26.01.2013 | 21.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002662013 | poplatok za mobil | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Orange Slovensko | 35697270 | 9,90 € | 26.01.2012 | 21.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002672013 | poplatok za mobil | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Orange Slovensko | 35697270 | 25,12 € | 26.01.2013 | 20.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002692013 | odborna prehliadka EPS 1/2013 Dolnozemská | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UNITEC HOLDING, s.r.o. | 31353371 | 160,01 € | 01.02.2013 | 19.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002702013 | kontrola EPS archiv | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | FITTICH ALARM | 00634743 | 322,06 € | 08.02.2013 | 20.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002712013 | poplatok za mobil | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Orange Slovensko | 35697270 | 61,88 € | 26.01.2013 | 21.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002722013 | poplatok za mobil | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Orange Slovensko | 35697270 | 69,26 € | 26.01.2013 | 21.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002732013 | poplatok za mobil | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,43 € | 22.01.2013 | 02.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002742013 | material pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 171,41 € | 31.01.2013 | 13.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002752013 | členské poplatky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CKM združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 277,60 € | 31.12.2012 | 26.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002762013 | tovar pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 283,76 € | 31.01.2013 | 14.03.2013 | Faktúra |