Objednávka č. 4500140481
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Jana Gjašiková
- Funkcia: kvestorka
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500140481
- Popis objednaného plnenia: Potraviny, nealko a alko nápoje
- Dátum vyhotovenia: 09.01.2024
- Celková hodnota: 1 900,00 €
- Dátum zverejnenia: 13.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000952024 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 573 € | 18.01.2024 | 07.02.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001562024 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 157 € | 23.01.2024 | 10.02.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004642024 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 861 € | 06.02.2024 | 24.02.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241008272024 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 680 € | 14.02.2024 | 05.03.2024 | prof. Ing. Michal Frivaldský, PhD. | vedúci | Faktúra | |||
| 20241008292024 | spotrebný materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 58 € | 14.02.2024 | 05.03.2024 | prof. Ing. Michal Frivaldský, PhD. | vedúci | Faktúra | |||
| 20241012392024 | kuchynské náradie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 6 € | 27.02.2024 | 15.03.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241012512024 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 635 € | 27.02.2024 | 15.03.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241014662024 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 719 € | 05.03.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016012024 | čistiace a hygienické potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 180 € | 07.03.2024 | 27.03.2024 | prof. Ing. Milan Kubina, PhD. | vedúci KMNT | Faktúra | |||
| 20241016362024 | kuch. potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 80 € | 07.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241023432024 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 346 € | 26.03.2024 | 17.04.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241023702024 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 876 € | 26.03.2024 | 17.04.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241025432024 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 549 € | 03.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Miroslav Stromček, riaditeľ | Faktúra | ||||
| 20241032122024 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 499 € | 16.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036342024 | obedový box | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 23 € | 29.04.2024 | 21.05.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241036452024 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 373 € | 29.04.2024 | 21.05.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241041842024 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 414 € | 13.05.2024 | 01.06.2024 | prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241041852024 | čist.potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 382 € | 13.05.2024 | 01.06.2024 | prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241046392024 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 26 € | 23.05.2024 | 13.06.2024 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241051032024 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 574 € | 04.06.2024 | 27.06.2024 | LADISLAVA KATRINCOVÁ | Faktúra | ||||
| 20241058522024 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 545 € | 25.06.2024 | 13.07.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241061212024 | kuch. a čist. potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 68 € | 02.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241061242024 | lavička záhradná | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 066 € | 02.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241060812024 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 976 € | 02.07.2024 | 26.07.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241064772024 | čist. potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 401 € | 11.07.2024 | 31.07.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241064782024 | stolička | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 240 € | 11.07.2024 | 31.07.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241064802024 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 339 € | 11.07.2024 | 31.07.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241067692024 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 143 € | 16.07.2024 | 07.08.2024 | prof. Ing. Eva Tillová, PhD. | vedúca katedry | Faktúra | |||
| 20241068012024 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 257 € | 16.07.2024 | 08.08.2024 | prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc. | riaditeľ UZVV | Faktúra | |||
| 20241071182024 | hyg. potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 126 € | 31.07.2024 | 21.08.2024 | prof. Ing. Michal Frivaldský, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241072712024 | stolička | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 40 € | 08.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241073002024 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 167 € | 08.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241071252024 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 004 € | 31.07.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241078702024 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 568 € | 26.08.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241078712024 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 934 € | 26.08.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241078722024 | čist. a hyg. potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 270 € | 26.08.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241081082024 | čist. a hyg. potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 224 € | 02.09.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241081602024 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 222 € | 02.09.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241086102024 | spotr. tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 2 € | 16.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241086032024 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 985 € | 16.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241086072024 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 305 € | 16.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241091772024 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 130 € | 02.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241091792024 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 629 € | 02.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241095172024 | spotrebný materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 35 € | 09.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241098782024 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 332 € | 09.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241099972024 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 553 € | 15.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241101082024 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 335 € | 18.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241101092024 | spotrebný materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 112 € | 18.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241103162024 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 29 € | 28.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241103222024 | spotrebný materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 78 € | 28.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241103252024 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 289 € | 28.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241111372024 | čist. potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 108 € | 11.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241111382024 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 24 € | 11.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241130762024 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 107 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241131452024 | čist. potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 445 € | 16.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135252024 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 409 € | 20.12.2024 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135262024 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 646 € | 20.12.2024 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135712024 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 679 € | 03.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241064762024 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 82 € | 11.07.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135752024 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 433 € | 03.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra |